西充县第一实验小学2018年度决算公开
2019年11月
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、幼儿教育、小学教育教学。
2、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规。
3、有效实施基础教育教学改革，全面实施素质教育。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、2018年主要工作：基础教育教学。
2、2018年主要事业成效。
（1）优化教师队伍建设，教师发展成效显著。
（2）优化教学常规管理，教学质效不断提高。
（3）以提高学生素质为宗旨，培养新世纪的合格小公民。学校开展了“家校联心教育幼苗”系列活动。同时，学校成立了家长理事会，让家长为学校教育及孩子的健康成长出谋划策，让学校为家长提供科学、合理的教育方法
（4）以活动促发展，创建建小特色校园。学校注重以各重大节日为契机，结合小学生的年龄特点，创造性地开展丰富多彩的具有特色的活动，让学生在新颖独特的活动中，轻松愉快地接受了教育
二、机构设置
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2018年度部门决算编报范围的单位西充县第一实验小学，1个独立核算机构（其中内设8个机构，分别为：校长办公室、教务处、政教处、体卫处、行政办公室、少先队大队部、工会、年级办公室）。
三、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计3902.2万元。与2017年相比，收、支总计各减少73.19万元，下降1.8%。主要变动原因是项目支出减少。
（一）收入决算情况说明
2018年本年收入合计3902.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3899.2万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.1%
（二）支出决算情况说明
2018年本年支出合计3902.2万元，其中：基本支出3899.2万元，占99.9%；项目支出3万元，占0.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计3902.2万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少73.19万元，下降1.8%。主要变动原因是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3899.2万元，占本年支出合计的99.9%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加457.96万元，增长13.3%。主要变动原因是事业单位养老保险，公积金，医保，工资性支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3899.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）3019.33万元，占77.4%；社会保障和就业（类）支出503.86万元，占12.9%；医疗卫生支出181.62万元，占4.7%；住房保障支出194.39万元，占5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为3899.2万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为3019.33万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为359.91万元，完成预算100%，机关 事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为143.95万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:支出决算为181.82万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为200.38万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出3899.2万元，其中：
人员经费3609.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费289.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0。
1.因公出国（境）经费支出
2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出
2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。
3.公务接待费支出
2018年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。本部门未使用财政拨款资金开支公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出3万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对教学工作开展了预算事前绩效评估，对教学工作编制了绩效目标，预算执行过程中，选取教学工作开展绩效监控，年终执行完毕后，对教学工作开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年项目绩效评价总体很好。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西充县第一实验小学2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，西充县第一实验小学机关运行经费支出0万元。本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2018年度，西充县第一实验小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，西充县第一实验小学占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险和职业年金支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位医疗方面的支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1：西充县第一实验小学2018年部门整体支出绩效评价报告
附件2：西充县第一实验小学2018年度决算公开附表
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