西充县目标办2018年度决算公开
2019年11月
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（一）部门主要职责
1.负责省市对县委、县政府目标管理、督查、考核的统筹协调工作；
2.负责制定全县目标绩效管理实施意见和督查考核办法；
3.负责全县目标任务的拟定、分解、下达、运行监管及完成情况的考核评比；
4.负责全县目标绩效奖惩方案的拟定、送审和组织实施；
5.负责全县重大决策部署、重点项目推进、中心工作开展情况的督促检查；
6.负责重点事项、重要批件、省市县交办事项的督促办理；
7.负责督促事项进展情况和存在问题的分析报告及协调处理；
8.协调督促抓好民生工程项目的实施并收集汇总上报相关情况；
9.负责96960行政效能投诉热线平台运行及投诉件处理；
（二）2018年重点工作完成情况。
1.认真做实各级考评考核工作
为维护好我县对外形象，求得更多的支持帮助，我办多次认真策划、组织、协调省、市领导来县对项目推动、脱贫攻坚、民生工程等工作的调研、检查。年终在迎接上级考评时，深入挖掘总结典型经验，用心打造亮点，精心准备看点，充分体现特色、展示成绩。
2.精心做细重点工作目标的过程管理
根据市委对各县重点工作形象进度分解至每月并按时督查的特点，我办切实做好目标分解的上报工作，力争在过程考核中不丢分，为年终考评打下良好基础。
3.着力抓好重点工作及重大项目督查落实
对接市委“争创全省经济副中心”发展战略，落实县委“533”总体部署，扎实抓好“项目年”活动，我办整合各方督查力量，对于重要会议部署、重点工作落实和重大项目推进情况，组建联合或专项工作督查组，全年刊发系列通报32期、专报20期、快报35期，及时展示工作动态。
4.统筹推进民生工程及民生实事实施进度
认真贯彻落实中、省、市“惠民生”相关重大决策，以增强人民群众获得感为工作取向，强化工作举措、狠抓责任落实，切实保障和改善民生，本年度“十项民生工程”和20件民生大事目标任务全面完成。
二、机构设置
西充县目标绩效管理办公室纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构3个，分别为：综合股、目标管理股、督查督办股。
三、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计644.85万元、支出总计593.48万元。与2017年相比，收、支总计各增加368.06万元、316.69万元，增长132.97%、114.41%。主要变动原因是领导班子目标奖误做收入直接列支。
（一）收入决算情况说明
2018年本年收入合计644.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入644.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出决算情况说明
2018年本年支出合计593.48万元，其中：基本支出593.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计644.85万元，支出总计593.48万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加461.52万元、410.15万元，增长251.74%、223.72%。主要变动原因是主要变动原因是领导班子目标奖误做收入直接列支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出593.48万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少127.24万元，下降31.75%。主要变动原因是严格执行八项规定。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出593.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出557.4万元，占93.92%；社会保障和就业（类）支出16.77万元，占2.83%；医疗卫生支出7.25万元，占1.22%；住房保障支出12.06万元，占2.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为593.48万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出:党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行决算为557.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出: 决算为16.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.医疗卫生与计划生育，行政单位医疗支出决算为7.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出， 住房公积金支出决算为12.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出593.48万元，其中：
人员经费500.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费93.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.71万元，完成预算100%，决算数预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.65万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出
2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出
2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。
3.公务接待费支出
2018年公务接待费10.71万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体内容包括：全市目标系统会议，市委、市政府、市重大办等每月对市级重点项目的督查，各区县目督办来我县交流学习，市对县目标考核、市民生办来我县督查民生项目等重要接待。公务接待费支出决算比上年增加4.97万元，增长86.5%。主要原因是市委市政府对市级重点项目督查力度加强等因素致使公务接待费用上涨。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
西充县目标办按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；将提前下达的转移支付及时记入预算指标系统管理，做好指标对账工作。
（二）部门开展绩效评价结果。
西充县目标办部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，西充县目标办机关运行经费支出44.54万元，比2017年增加17.94万元，增长67.44%，主要原因是新进工作人员导致人员性支出增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年没有实施政府采购，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.社会保障和就业2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2160506：指机关事业单位职业年金缴费支出。
8.医疗卫生与计划生育支出2101101：指行政单位医疗。
9.住房保障支出2210201：指住房公积金。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12、一般公共服务支出：反映政府、人大、政协提供一般公共服务的支出。
附件1：西充县目标办2018年部门整体支出绩效评价报告
附件2：西充县目标办2018年度决算公开附表
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