西充县人民政府政务服务中心2018年决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一）部门主要职责
1.负责制定政务服务的有关规章制度、服务规范和工作流程并组织实施。
2.协调和监督集中受理、办理政务服务事项，适时通报政务服务工作情况。
3.对进驻中心窗口单位工作人员进行日常监督管理、实施考核。
4.负责为进入中心的工程建设项目招投标、国有产权交易、政府采购、土地拍卖、农村产权交易等公共资源交易提供现场管理、监督和服务。
5.负责“12345”市民服务热线的日常运转和管理。
6.对乡（镇）便民服务中心进行业务指导。
7.承办县委县政府交办及有关部门委托办理的事项。
（二）2018年重点工作完成情况
1.优化行政审批流程,持续推进放管服改革。
2.规范大厅管理，强化服务意识,提高办事效率。
3.抓好公共资源交易工作，完善平台建设。
4.加强党建和精准扶贫工作。
二、机构设置
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2018年度部门决算编报范围的单位指西充县政务中心本级。西充县政务中心属正科级行政机构，一级预算单位，内设人秘股、督查股、并联审批股;下属公共资源交易中心,股级事业单位,工程投资交易股、采购交易股、土地交易股、国资交易股、农村产权交易股。
三、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计517.24万元,支出总计517.24万元.与2017年相比,收入支出总计增加9.54万元.主要变动原因:人员性年度工资正常调资、职工养保、医保、公积金及年终奖金增加。
（一） 收入决算情况说明
2018年本年收入合计499.62万元.其中一般公共预算财政拨款收入499.62万元，占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
（二）支出决算情况说明
2018年本度支出合计509.43万元，其中基本支出372.43万元，占73.11%；项目支出137元，占26.89%；上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计516.66万元。与2017年相比，财政拨款收支总计各增加132.95万元，增长34.65%，主要变动原因是人员性年度工资正常调资、职工养保、医保、公积金及年终奖金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出509.09万元，占本年财政拨款支出合计的100%。与2017年相比，增加142.42万元，增长38.84%，主要变动原因是人员性年度工资正常调资、职工养保、医保、公积金及年终奖金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出509.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出425.62万元，占83.6%；社会保障和就业支出36.78万元，占7.23%；医疗卫生支出17.67万元，占3.47%；住房保障支出29.02万元，占5.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为509.09万元，完成预算98.53%。其中：
1.一般公共服务（类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款）行政运行（项）：决算数为288.62万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政管理事务（项）：决算数为137万元，完成预算91.33%，决算数小于预算数，主要原因是项目年底尚未结束，款项暂未结清。
3.社会保障和就业（类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：决算数36.78万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：决算数17.67万元，完成预算100%。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为29.02万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出为372.09万元，其中：
人员经费351.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补贴、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 20.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、手续费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置支出。
七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算1.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行
（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出决算0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出
2018年无因公出国（境）任务安排,无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出
2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。
3.公务接待费支出
2018年度公务接待费0.05万元.主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，共接待4人（不包括陪同人员），共计支出480元,具体内容：接待南充顺庆产权交易中心4人到中心交流学习开支生活费480元。
公务接待费支出决算数比去年减少0.2万元，降低比例20%.
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本部门没有政府性基金预拨款收入，也没有政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款支出决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对7个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2018年部门整体支出开展绩效自查结果为优。全年基本支出保证了部门的正常运转，“三公”经费持续压减,完成了年初下达的各项任务,达到了预期的绩效目标。
（二） 部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展
自评，《西充县政务中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门2018年末开展项目支出绩效评价，说明原因：本
部门2018年无专项资金预算，未开展项目支出绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，机关运行经费支出20.99万元，比上年年增加0.78万元。增长5.21%。主要原因是工会经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度没有实施政府采购，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。
2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年年或 以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管 理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出.
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
西充县人民政府政务服务中心
2018年11月15日
附件:1.西充县政务中心2018年部门整体支出绩效评价报告
2.西充县政务中心2018年度决算公开附表
扫一扫用手机打开
