西充县人民政府办公室2018年度决算公开
2019年11月
一、基本职能及主要工作
（一）西充县人民政府办公室主要职能
1.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。办理各级各部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。
2.研究县政府各部门和乡（镇）人民政府请示、报告县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。
3.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
4.督促检查县政府各部门和乡（镇）人民政府对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。
5.围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议；及时收集、整理、传递信息，向县政府领导报告重要信息以及提出重要建议。
6.组织办理涉及县政府工作的
7.处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县政府领导交办的有关信访事项。
8.指导、监督全县政府系统信息公开工作。
9.牵头协调并指导全县抗灾、救灾和应急工作。
10.负责县政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和县政府各部门值班工作，及时报告重要情况。
11.贯彻执行有关法律、法规、规章和国家依法行政工作的方针、政策，负责全县依法行政工作的组织协调和监督指导。
12.负责同涉外组织和机构、来访外宾交往联络、项目合作等对外交流工作。
13.办理县政府和县政府领导交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，西充县人民政府办公室在
二、机构设置
西充县人民政府办公室2018年决算包括西充县人民政府办公室本级机构1个，与上年度一样；下属二级单位西充县信息产业办公室，非独立核算机构一个，西充县信息产业办公室不单独建账，不独立核算，统一由西充县人民政府办公室建账和核算，与上年度一样。
西充县人民政府办公室2018年决算总编制数54人，行政干部编制39人，行政工勤编制8人，事业编制7人，2018年年末实有职工52人，其中行政干部37人，行政工勤8人，事业人员7人。
三、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2588.39万元。与2017年相比，收、支总计各增加310.04万元，增长13.61%。增长主要原因是在职人员增加3人，人员调资，政府办公大楼维修费支出增加，信产办政府网站系统整改，网络维护费增长。
2018年本年收入合计2001.24万元，年初结转和结余587.15万元，本年支出合计2034.07万元，年末结转和结余554.32万元。
（一）收入决算情况说明
2018年本年收入合计2001.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2001.05万元，占99.99%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入0.19万元，占0.01%。
（二）支出决算情况说明
2018年本年支出合计2034.07万元，其中：基本支出1535.75万元，占75.5%；项目支出498.32万元，占24.5%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计2112.29万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加310.02万元，增长14.68%。增长主要原因是在职人员增加3人，人员调资，政府办公大楼维修费支出增加，信产办政府网站系统整改，网络维护费增长。
2018年本年财政拨款收入合计2001.05万元，年初结转和结余111.24万元，本年财政拨款支出合计2033.83万元，年末财政拨款结转和结余78.46万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2033.83万元，占本年支出合计的99.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加201.4万元，增长10.99%。增长主要原因是在职人员增加3人，人员调资，政府办公大楼维修费支出增加，信产办政府网站系统整改，网络维护费增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2033.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1814.69万元，占89.23%；社会保障和就业（类）支出92.96万元，占4.57%；医疗卫生支出47.62万元，占2.34%；住房保障支出78.56万元，占3.86%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为2033.83万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年决算支出数为1272.27万元，完成预算(指调整预算)100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年决算支出数为230.96万元，完成预算(指调整预算)100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2018年决算支出数为44.1万元，完成预算(指调整预算)100%。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2018年决算支出数为267.36万元，完成预算(指调整预算)100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:决算数为66.4万元，完成预算(指调整预算)100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:决算数为26.56万元，完成预算(指调整预算)100%。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:2018年决算数为43.83万元，完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年决算数为3.79万元，完成预算100%。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为78.56万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1535.51万元，其中：
人员经费1000.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。2018年其他工资福利支出366.16万元，其中含2017年在职人员目标奖310.96万元。2018年生活补助79.79万元，其中含2017年退休人员慰问金78.83万元。
公用经费535.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为20.46万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算8.33万元，占40.71%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.56万元，占27.18%；公务接待费支出决算6.57万元，占32.11%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出
2018年因公出国（境）费8.33万元。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）2人次。开支内容包括：（1）张光全县长与南充市委常委、常务副县长等6人于2018年8月28日至9月4日赴日本、韩国开展招商引资项目洽谈签约，开支交通费（含机票）、住宿费、差旅费等费用4.02万元；（2）何涌泉副县长与四川省国土资源厅朱明仓同志等20人于2018年10月14日前往德国参加“川德合作土地综合整治与农村发展示范区建设项目专题培训班”，开支交通费（含机票）、住宿费、培训费、差旅费共计4.31万元。
因公出国（境）支出决算比上年增加8.33万元，增长100%。主要原因是因为上年度无因公出国人员。
2.公务用车购置及运行维护费支出
2018年公务用车购置及运行维护费5.56万元,其中：
公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出5.56万元。主要用于川R30392018年1-6月所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。西机管函【2017】3号《西充县人民政府机关事务管理局关于委托代管领导实物保障用车的函》将领导实物保障用车川R3039委托我单位代为管理，该车的日常运行费用、维修费用由我单位列支。2018年7月我单位将该车交还给机管局。
3.公务接待费支出
2018年公务接待费6.57万元， 主要用于单位公务活动，市县检查指导工作接待开支，2018年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元，国内公务接待161批次，601人，共计支出6.57万元。国内公务接待中6.57万元中招商引资接待费4.61万元。2018年公务接待费比2017年减少2.08万元，减少24.05%，减少的主要原因是2018年公务接待认真遵守“三项规定”，严控接待标准，减少陪同人员。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对9项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门实施重大项目的经济、社会效益良好，满意度高。
本单位2018年项目支出预算数(指调整预算数)498.32万元，完成498.32万元，目绩效目标完成良好。目绩效目标完成情况如下表：
数据标识 任务名称 主要任务 预算金额（万元）
总额 财政拨款 完成金额
任务一 物业管理费 政府保安、保洁服务，花园绿化及管理 25 25 25
任务二 帮扶资金 拨紫岩乡、多扶镇、晋城镇、常林乡帮扶经费，帮扶贫困户脱贫 10.32 10.32 10.32
任务三 应急经费 应急宣传、应急演练、应急培训、突发事件处置，保正常运转 16.67 16.67 16.67
任务四 公务车辆运行维护费 主要用于川R30392018年1-6月所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。西机管函【2017】3号《西充县人民政府机关事务管理局关于委托代管领导实物保障用车的函》将领导实物保障用车川R3039委托我单位代为管理，该车的日常运行费用、维修费用由我单位列支。2018年7月我单位将该车交还给机管局。
5.56 5.56 5.56
任务五 调研督办经费 调研督办县政府各项工作的正常高效开展 15 15 15
任务六 政府办公大楼维修整治经费 办公大楼房顶防漏处理、厕所防漏改造、旧门换新门、内墙粉刷为大楼各单位和办事群众提供良好的、安全的办公环境 120.73 120.73 120.73
任务七 办公耗材及文印费 文印室办公耗材及文印费支出，高质量打印复印政府各项文件及资料 30.78 30.78 30.78
任务八 招商引资经费 招商引资，建设西充 11.52 11.52 11.52
任务九 信产办项目支出 政务公开标准化建，电子政务外网网络服务费及运行维护费，政务公开工作经费 262.74 262.74 262.74
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西充县人民政府办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门整体支出绩效目标实现情况良好，目标实现情况如下表：
总体目标 （一）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。办理各级各部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。 良好
数量指标
数量指标1； 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文 560号
数量指标2； 研究县政府各部门和乡（镇）人民政府请示、报告县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批 670
数量指标3； 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项 895县
数量指标4； 调研工作 2530次
数量指标5； 督办工作 1260次
数量指标6； 突发事件应急处理 352
数量指标7； 围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议；及时收集、整理、传递信息，向县政府领导报告重要信息以及提出重要建议。 2510条
质量指标
质量指标1； 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文 达标
质量指标2； 研究县政府各部门和乡（镇）人民政府请示、报告县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批 达标
质量指标3； 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项 达标
质量指标4； 调研工作 达标
质量指标5； 突发事件应急处理 达标
质量指标6； 突发事件应急处理 达标
质量指标7； 围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议；及时收集、整理、传递信息，向县政府领导报告重要信息以及提出重要建议。 达标
时效指标
时效指标1； 完成年限 2018年完成
社会效益指标
社会指标1； 满足全县干部群众工作和日常生活需要 良好
生态指标1； 美化工作生活环境 良好
持续指标1； 影响年限 1年
满意度指标1； 全县干部 100%
满意度指标2； 办事群众 100%
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行经费支出535.37万元，比2017年减少5.01万元，下降0.93%。主要原因是厉行节约，认真执行财务制度，严控各项支出。
（二）政府采购支出情况
2018年，本部门政府采购支出总额407.36万元，其中：政府采购货物支出88.72万元，主要用于办公设备购置；政府采购工程支出318.64万元，主要用于政府办公大楼维修、办公大楼前水池拱桥工程、政府办公大楼2-3楼防漏工程、政府大院路灯安装工程、办公大楼空调排水管道安装、监控升级，以及信产办政府门户网站及行政权力公开平台建设、信产办中心机房信息系统安全等级保护建设工程等建设项目，均按照《政府采购法》及《南充市2014－2015年政府集中采购目录及采购限额标准》（南府办函[2013]62号）相关规定组织实施政府采购。授予中小企业合同金额407.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额407.36万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备2台（套）。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办用于保障机构正常运行、开展日常基础工作的基本支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指政府办未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指西充县信息产业办公室用于保障机构正常运行、开展日常基础工作的基本支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指西充县信息产业办公室用于政府门户网站建设、行政权力公开透明平台建设等信息产业方面的项目支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:本部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:本部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医 疗（项）：本部门用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）； 本部门按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金 。
12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：西充县人民政府办公室2018年部门整体支出绩效评价报告
附件2：西充县人民政府办公室2018年度决算公开附表
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