义兴中学2018年度决算公开
2019年9月
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
西充县义兴中学是一所全日制完全中学，其宗旨和义务范围是“实施高中学历教育、初中义务教育及相关社会服务。”培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。西充县义兴中学在西充县教育局的领导下履行如下职能:?
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
2．配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3．巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为上一级学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高、初中毕业生。
4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，负责对本校教育教学业务具体管理，负责教育教学管理及教育教改工作，全力推进素质教育实施
5．按照学校教职工数，编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责学校人事管理及考核考评工作。
6．指导、管理、检查、评价本校教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
7．建立健全学生学籍管理制度，按照国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
8．在县教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境，全面推进义务教育均衡发展。
（二）2018年重点工作完成情况。
要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实好全国全省教育大会精神，尤其系统落实学校发展工作，不断提升服务经济社会发展能力；要全面强化高质量内涵发展，统筹推进学校各项事业快速发展；教育教学、综合改革等方面工作，按照“目标引领、问题导向、效果呈现”的思路，紧扣发展主线，细化分解重点工作任务，狠抓落实，高质量做好全年工作。要加强对学校工作的全面领导，把政治建设摆在首位，推动全面从严治党向纵深发展。
二、机构设置
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2018年度部门决算编报范围的单位；西充县义兴中学纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构5个，分别为：政工处、教务处、办公室、总务处、保卫科。
三、收入支出决算总体情况说明
2018年度收1426.365751万元,支总计1418.4332万元。与2017年相比，收减少363.461405万元、下降20.31%,支减少365.21526万元，下降20.48%。主要变动原因是人员调出人员经费及项目工程减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
（一）收入决算情况说明
2018年本年收入合计1426.365751万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1481.2332万元，占99.43%；政府性基金预算财政拨款收入0.2万元，占0.01%；事业收入0.1305万元，占0.01%；上级补助收入2.81万元，占0.20%；其他收入4.992051万元，占0.35%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
（二）支出决算情况说明
2018年本年支出合计1426.365751万元，其中：基本支出1402.7192万元，占98.89%；项目支出15.714万元，占1.11%；
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收1418.2332万元、支总计1418.2332万元。与2017年相比，财政拨款收减少365.4153万元、下降20.49.%，支总计减少264.8224万元，下降15.73%。主要变动原因是人员调出人员经费及项目工程减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1418.2332万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少264.8224万元，下降15.73%。主要变动原因主要变动原因是人员调出人员经费及项目工程减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1418.2332万元，主要用于以下方面:教育支出205（类）02（款）03、04（项）1060.83万元，占74.80%；208（类）社会保障和就业支出204.7314万元，占14.44；（其中208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出136.4876万元，占9.63 %，208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出68.2438万元，占4.81 %），占14.44%；医疗卫生支出210（类）11（款）02（项）75.6927万元，占5.34%；住房保障支出221（类）02（款）01（项）76.9791万元，占5.43%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1418.2332万元，完成预算100%。其中：
1. 教育205（类）02（款）03.04（项）: 支出决算为1060.83万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为136.4876万元，完成预算100%，社会保障和就业208（类）06（款）05（项）支出决算为68.2438，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为75.6927万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1402.3887万元，其中：
人员经费1350.482388万元，主要包括：基本工资551.841688万元、津贴补贴34.323万元、绩效工资60.9918万元、机关事业单位基本养老保险缴费136.4876万元、职业年金缴费68.2438万元、职工基本医疗保险缴费75.6927万元、住房公积金76.9791万元、其他工资福利支出254.4507万元、个人和家庭的补助支出92.186万元。
公用经费51.906312万元，主要包括：办公费2.328、万元印刷费3.1785万元、咨询费0.2万元、水费1.009297万元、电费2.31848万元、邮电费1.0205万元、物业管理费4.0256万元、差旅费4.5486万元、维修（护）费6.6845万元、培训费1.02万元、公务接待费0.2053万元、专用材料费3.4576万元、劳务费0.76128万元、工会经费5.077万元、其他交通费0.046万元、其他商品和服务支出13.225655万元、专用设备购置2.8万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2513万元，完成预算8.38%，决算数小于预算数主要原因是主要原因是执行八项规定，经费控制。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.253万元，占**%；其他交通费支出决算0.046万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出
2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
因公出国（境）支出决算比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出
2018年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.046万元。主要用于办理学校学生书籍运输及办理其他工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出
2018年公务接待费0.2053万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.2053万元，具体内容包括：具体内容（包括上级领导检查指导工作及区督导组组织老师进行学科竞赛活动，共计支出0.2053万元）。其中：外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比上年增加/减少0.201万元，下降44.27%。主要原因是节约经费，严格执行中央八项规定。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0.2万元。（政府体彩资金）。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金15.714万元，覆盖率达到100%。学校进行全面全面薄改工程(基础设施）超场改建及学生资助，主管部门验收符合标准，得到上级领导的认定；自评得分98分。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门2018年未开展项目支出绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，本部门机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2017年决算数持平）。主要原因是……
本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2018年，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
本部门2018年没有实施政府采购，无政府采购支出
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
西充县义兴中学2018年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.教育支出205（类）02（款）04（项）：指各部门举办的高级中学教育支出政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学资助，如捐赠、补贴等。
4.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业208（类）怃恤08（款）死亡怃恤01（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故家属的一次和定期性怃恤金以及丧葬补助费。
7.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如高中学生收学费。
附件1：2018年部门整体支出绩效评价报告
附件2：2018年度决算公开附表
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