西充县人民政府地方志办公室2018年度部门决算公开
2019年11月15日
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西充县人民政府地方志办公室负责县志、年鉴、地方史等文献的编写、收藏、整理、开发，开展地方史研究等，为西充的经济建设和社会发展服务。
（二）2018年重点工作完成情况
1.为《四川年鉴》、《南充年鉴》提供稿件任务。
2.编纂出版《2018年西充年鉴》。
3.出版发行《西充乡镇简志》。
4.完成《西充县工业集中区志》的编纂工作。
二、部门决算单位构成
西充县人民政府地方志办公室属县政府全额拨款正科级行政机构。单位总编制数5人，其中：参公事业 (含工勤)8人，截止2018年12月，单位实有人数5人。按照决算管理有关规定，部门决算编报内容为西充县人民政府地方志办公室机关2018年的全部收支情况。
三、收入支出决算总体情况说明
（一）收入情况说明
2018年本年收入合计178.54万元，全部为一般公共预算财政拨款。2018年收入合计比上年减少9.07万元，减少4.8%，主要原因：2018年单位人员减少，相应减少人员性收入。
（二）支出情况说明
2018年本年支出合计176.83万元，其中：基本支出138.83万元，占78.51%；项目支出38万元，占21.49%；2018年支出合计比上年减少7.39万元，减少4.01%，主要原因:2018年单位人员减少，相应减少人员性支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计178.54万元，支出总计176.83万元。与上年相比，财政拨款收入减少9.07万元；财政拨款支出减少7.39万元，分别减少4.8%和4.01%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出176.83万元，比上年减少7.39万元，减少4.01%，主要原因:2018年单位人员减少，相应减少人员性支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款本年支出176.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出150.14万元，占84.91%；社会保障和就业支出12.08万元，占6.83%；医疗卫生与计划生育支出5.64万元，占3.19%；住房保障支出8.97万元，占5.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务- 事业运行:决算数为112.14万元，完成预算158.4%。超预算主要原因是本年度财政为单位追加了目标绩效、生活补贴等多项目人员性支出。
2. 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:决算数为38万元，完成预算69.1%，未完成原因是本年度部分年鉴、志记编纂尚未完成和结算。
3. 社会保障和就业-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出:决算数为11.8万元，完成预算100%。
4. 医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-事业单位医疗:决算数为6.95元，完成预算100%。
5.住房保障-住房改革支出-住房公积金：决算数为5.06万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出138.83万元，其中：
人员经费132.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费5.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算35%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度单位减少了上级及兄弟县区来县调研和交流县志文史编纂的接待次数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，本年无因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行维护费支出；仅有公务接待费支出决算0.35万元，占100%。
1.本年无因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行维护费支出
2.公务接待费支出
2018年公务接待费0.35万元。主要用于上级及兄弟县区来县调研和交流县志文史编纂接待开支的交通费、住宿费、用餐费等。全部为国内公务接待，共3批次，34人次（不包括陪同人员）。
公务接待费支出决算与上年基本持平。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2018年本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明
2018年本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出开展了预算事前绩效评估，对整体预算编制了绩效目标，预算执行过程中，做到实时监控。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过对财务支出的管理，既保证了保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务，同时推动了我办县志、年鉴、地方史等文献的编写、收藏、整理、开发，地方史研究等相关工作。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西充县人民政府地方志办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对驻外招商分局工作经费项目开展了绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，本部门机关运行经费支出5.92万元，比上年增加0.46万元，增加了8.42%，主要原因是，单位新购了党政网办公电脑1台。
（二）政府采购支出情况
2018年度，本部门政府采购支出总额0.46万元，全部为政府采购货物支出。主要用于购置办公用电脑。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，西充县人民政府地方志办公室2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。）
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门2018年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指本单位存款利息收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务--政府办公厅（室）及相关机构事务- 事业运行:指主要用于单位人员基本工资、绩效工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费等人员支出和办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等日常支出。
10. 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:指在基本支出之外，为完成完成县志文史编纂所发生的印刷费、邮电费、差旅费等支出。
11. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出:指反映为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的实业单位）开支的离退休支出。
12. 医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-事业单位医疗:指职工医疗保险
13.住房保障-住房改革支出-住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。
15.项目支出：指在基本支出之外为编纂出版史志、传记、年鉴所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：西充县人民政府地方志办公室整体绩效评价报告
附件2：西充县人民政府地方志办公室2018年度部门决算表
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