西充县文产办2018年度决算公开
2019年11月
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。参与制定文化产业园发展规划、管理规则和工作制度，经批准后组织实施；负责文化产业园投资项目工程规划、施工管理、安全监督、竣工验收，基础设施维护、改建和更新；依据文化产业园控制性详细规划，实施基础设施配套建设，完善公共基础设施，配合有关部门管理；负责文化产业园融资开发、征地拆迁和项目区域棚户区改造；做好对外招商引资，项目策划、包装及资金运作；负责文化产业园项目运营管理、政策指导、跟踪服务，指导监督企业生产经营管理；负责文化产业园区内公益事业和环境保护工作，负责做好信访安全和维护社会稳定工作；承办上级部门及领导交办的其它事项。
（二）2018年重点工作完成情况。完成多扶芝麻沟还房及还房分配工作；启动川东北（南充）康养中心老年病医院建设项目；启动华严禅境项目建设并完成部分单体；启动潆溪河景观打造工程建筑征拆工作；完成园区部分桥道、管网等基础设施工程。
二、机构设置
西充县生态文化旅游产业园管理办公室是全额财政拨款事业单位，纳入县一级预算单位管理。单位内设股室4个，车改后，单位保留1辆公务车辆。单位编制人数10人，实有在职职工9人，其中：副科级干部1人，其他人员8人。根据工作需要调增编制数2人，本年实际增加1人。
三、收入支出决算总体情况说明
2018年收、支总计174.04万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少372.77万元，增长/下降68.2%。主要变动原因是项目减少，经费减少等。
（一）收入决算情况说明
2018年本年收入合计174.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入174.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（二）支出决算情况说明
2018年本年支出合计174.04万元，其中：基本支出122.62万元，占70.45%；项目支出51.42万元，占29.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计174.04万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少372.77万元，增长/下降68.2%。主要变动原因是项目减少，经费减少等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出174.04万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少372.77万元，增长/下降68.2%。主要变动原因是项目减少，经费减少等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出174.04万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出医疗11.78万元（按有关报表口径，本年将社会保障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出8.41万元和机关事业单位职业年金缴费支出3.37万元从城乡社区规划与管理功能分类科目中分离,单独列报。同口径调整上年数），卫生与计划生育支出4.65万元,城乡社区支出147.62万元,住房保障支出9.99万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为174.04，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）合计11.78万元，完成预算数(指调整预算，下同)的100%，较上年数11.62万元增加0.16万元，增长1.38%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为8.41万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算数为3.37万元，分别完成预算数的100%，分别较上年数8.3万元、3.32万元增加0.11万元、0.05万元，分别增长1.33%、1.5%。主要用于保障职工基本养老保险方面的支出。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:决算数为4.65万元，完成预算数的100%，较上年数5.35万元减少0.7万元，下降13.08%（主要原因是上年补缴历年欠缴部分）。主要用于单位职工医疗保险方面的支出。
3.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:决算数为147.62万元，完成预算数的100%，较上年数459.4万元（同口径不含社会保障和就业支出11.62万元）减少311.78万元，下降69.87%（主要原因是本年项目减少，相应项目资金减少）。主要用于机构运转、相关城乡社区规划制定、招商引资、拆迁征地及其他管理等方面的支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:决算数为9.99万元，完成预算100%，较上年数4.98万元增加5.01万元，增长100.8%。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出122.62万元，其中：
人员经费113.84万元，占92.84%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费8.78万元，占7.16%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.43万元，占预算数（指调整预算数）的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.99万元，占40.74%；公务接待费支出决算1.44万元，占59.26%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出
2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
（2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。）
2.公务用车购置及运行维护费支出
2018年公务用车购置及运行维护费0.99万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0.99万元。主要用于多扶文化产业园区等项目建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年决算数2.27万元减少1.28万元,下降78.8%。主要原因是项目减少，公务车运行频率减少。
3.公务接待费支出
2018年公务接待费1.44万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，190人次（不包括陪同人员），共计支出1.44万元，具体内容包括：外商来本地考查150人次，支出1.2万元；设计单位人员实地调研10人次，支出0.08万元；省市有关部门调研30人次，支出0.16万元等事项。其中：外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
公务接待费支出决算数比上年决算数2.71万元减少1.27万元,下降46.9%，主要原因是严格遵守八项规定，减少不必要的公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门2018年一般公共预算无绩效目标管理项目，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。
（二）部门开展绩效评价结果。
按照预算绩效管理要求，本部门2018年一般公共预算无绩效目标管理项目，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年西充县文产办机关运行经费支出8.78万元，比2017年增加1万元，增长12.85%。主要原因是项目资料整理费用较多。
（二）政府采购支出情况
2018年，西充县文产办政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买台式电脑及打印机各2台，复印机1台。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，西充县文产办共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保险和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:指机关事业单位用于职工养老保险方面的支出。
10.社会保险和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:指机关事业单位用于补充职工养老保险方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育 -行政事业单位- 事业单位医疗(2101102):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。
12. 城乡社区支出-城乡社区规划与管理- 城乡社区规划与管理（2120201） :反映城乡社区、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
13.住房保障-住房改革支出-住房公积金（2210201 ）:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定， 由单及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.西充县生态文化旅游产业园管理办公室2018年整体支出绩效报告
2.西充县文产办2018年度决算公开附表
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