西充县森林公安局2018年度决算公开
2019年11月
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻、执行党的路线、方针、政策，严格执行国家相关法律法规。
2.负责全县森林和野生动植物资源刑事案件的调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉等工作。
3.负责全县林区治安管理，查处破坏森林和野生动植物资源、破坏林业管理和生产建设秩序的林区社会治安案件。
4.根据授权，负责林业行政案件的行政处罚和行政强制措施的具体实施。
5.掌握林区治安动态和森林资源安全动态，维护林区安全，负责林区禁种、铲毒工作。
6.负责查处森林火灾案件。
7.负责森林公安队伍正规化建设和森林公安队伍的教育、训练、宣传工作。
8.参与涉林案件的行政复议工作，负责涉林案件的应诉、国家赔偿等工作。
9.完成上级交办的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
一是根据林业主管部门和上级森林公安机关的部署和要求，制定、实施了一系列的加强队伍管理的措施。切实改进了队伍纪律作风，提升了我县森林公安形象。
二是通过开展一系列的专项行动，严厉打击了各类涉林违法犯罪活动，对违犯罪行为起到了有效的震慑作用。全年共查处各类涉林案件80件，其中：共侦办涉林刑事案件7件，,移送审查起诉8件（含2017年2件）；共查办涉林行政案件73件，林业行政处罚72人次。
三是积极深入开展扶贫活动及森林防火宣传和火灾案件查处工作，对缩进群众距离，改进工作作风起到了推进作用。
四是获全省森林公安系统“集体三等功”、获全市森林公安系统全市集体“嘉奖”。
二、机构设置
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括1本级单位。
三、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入210.75，支出186.86万元，结转23.89万元。与2017年相比，收入增加58.04万元，增长38%支出增加34.15万元，增长22%。主要变动原因：收入增加主要是省局针对我单位办公业务用房拨专项经费20万元；支出增加主要是2018年度我单位因原执法车辆报废，新购置执法执勤车辆一台，其它增加均为人力和办公成本的增加。
（一）收入决算情况说明
2018年本年收入合计210.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入210.75万元。
（二）支出决算情况说明
2018年本年支出合计186.86万元，其中：基本支出87.6万元，占163.75%；项目支出23.11万元，占12.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收入210.75，支出186.86万元，结转23.89万元。与2017年相比，收入增加58.04万元，增长38%支出增加34.15万元，增长22%。主要变动原因：收入增加主要是省局针对我单位办公业务用房装修拨专项经费20万元；支出增加主要是2018年度我单位因原执法车辆报废，新购置执法执勤车辆一台，其它增加均为人力和办公成本的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出186.86万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加34.15万元，增长22%。主要变动原因是涉林案件增多，办案成本增加，2018年度新增劳务派遣人员1名。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出186.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2.32万元，占1.24%；社会保障和就业（类）支出15.6万元，占8.35%；医疗卫生支出9.66万元，占5.17%；住房保障支出5.65万元，占3%，农林水支出153.63万元，占82.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为186.86万元，完成预算88.8%。因我单位办公业务用房本年度未落实，故省级拨付的专项经费20万元未使用，结转至下年度。其中：
1.一般公共服务（类）201（款）20199（项）2019999:决算数为2.32万元，完成预算(指调整预算，下同)100%。
2. 社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080505、（类）208（款）20805（项）2080506:决算数为15.6万元，完成预算100%。
3. 医疗卫生与计划生育（类）210（款）21011（项）2101101:决算数为9.66元，完成预算88.05%。
4.农林水支出（类）213（款）21302（项）2010213：决算数为153.63元，完成预算100%
5.住房保障（类）221（款）22102（项）2210201:决算数为5.65万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：
人员经费126.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费60.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为22.15万元，完成预算76%，决算数小于预算数的主要原因：一是我单位厉行节约，大力缩减了三公经费支出；二是我单位去年新购置执法执勤车，车辆运行维护费大幅下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.36万元，占92%；公务接待费支出决算1.79万元，占8%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出
2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
因公出国（境）支出决算比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2018年本单位无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出
2018年公务用车购置及运行维护费20.36万元,其中：
公务用车购置支出17.16万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额17.16万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出3.2万元。主要用于涉林案件的办理和林区巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少3.66万元，下降53%。主要原因：一是车辆报废期间，我单位无公务车辆；二是新购置警车运行维护费用较低。
3.公务接待费支出
2018年公务接待费1.79万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，156人次（不包括陪同人员），共计支出1.79万元，具体内容包括：接待上级省、市森林公安、林业部门各类专项检查、跨区域警务合作等公务接待，以及区县工作业务交流等。
公务接待费支出决算比上年减少0.4万元，下降18%。主要原因是我单位严格执法八项规定精神，厉行节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对单位的经费项目开展了预算事前绩效评估，对专项资金项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取中央转移支付项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对中央转移支付资金开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，对专项工作经费的使用情况开展了绩效评价，《西充县森林公安局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。绩效评价报告里包括项目绩效情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，本单位机关运行经费支出36.89万元，比2017年增加10.05万元，增长37%。主要原因：一是今年办理的涉林案件增多，办案成本增加；二是新进劳务派遣人员1名，办公成本增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，我单位政府采购支出总额17.16万元，其中：政府采购货物支出17.16万元。主要用于日常涉林案件的办理需要。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆、无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）201（款）20199（项）2019999其它一般公共服务支出:反映项目以外胡其他一般公共服务支出。
10. 社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费用支出、（类）208（款）20805（项）2080506:机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳胡职业年金支出。
11. 医疗卫生与计划生育（类）210（款）21011（项）2101101行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
12.农林水支出（类）213（款）21302（项）2010213林业执法与监督：反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议、与诉讼管理等方面的支出。
13.住房保障（类）221（款）22102（项）2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：西充县森林公安局2018年部门整体支出绩效评价报告
附件2：西充县森林公安局2018年度决算公开附表
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