人大2018年度决算公开
2019年11月
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.承担县人民代表大会会议、常务委员会会议、常务委员会党组会议、常务委员会主任会议的会务工作及会议决定事项的督办工作；
2.负责县人大常委会机关的文电处理、档案管理、保密机要、文印、效能建设、目标考核工作；
3.研究人民代表大会制度、地方人大工作和我县民主法治建设中的理论与实践问题，为常委会科学决策和制度建设提供依据；根据常委会工作安排，草拟常委会文件、工作报告、领导讲话材料等重要文稿；负责人大新闻宣传信息组织协调工作，办好县人民代表大会常务委员会机关微博、微信公众号等信息交流发布平台；
4.围绕人大工作实际和人大制度建设需要，开展专题调查研究；根据常委会工作安排，做好常委会重大课题调研组织协调服务工作；
5.负责县人大常委会机关对外联系工作；
6.负责县人大常委会机关信息网络建设、办公自动化建设，编辑出版《西充县人大常委会公报》；
7.负责县人大常委会机关的机构编制、人事管理、干部培训及离退休人员的管理服务工作；
8.负责县人大常委会机关的财务管理、国有资产管理、后勤保障、综治安全、精神文明、环境卫生等工作；
9.综合协调县人民代表大会常务委员会及专门委员会、办事工作机构的工作；
10.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态保护工作；
11.完成县人大常委会及其主任会议和县人大常委会领导交办的其他事项。
办公室下设秘书股、调研股、行政股、政工股、政策研究室和信息服务中心，负责办公室的日常工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、召开县十六届人大四次会议
2、调研脱贫攻坚工作
3、开展履职培训
4、人大代表开展视察工作。
二、机构设置
县人大常委会机关行政编制29名（含单列管理行政编制13名）。其中：办公室主任1名，副主任2名；人事代表工作委员会主任1名、副主任1名，预算工作委员会主任1名、副主任1名，信访办公室主任1名、副主任1名。办公室秘书股、调研股、行政股、政工股、政策研究室设科员编制10名，各专委会设科员编制12名。
工勤人员编制4名。
三、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计930.48万元。与2017年相比，收、支总计各增加231.87万元，增长33.19%。主要变动原因是人员性收支增加，项目收支增加。
（一）收入决算情况说明
2018年本年收入合计930.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入930.48万元，占100%；
（二）支出决算情况说明
2018年本年支出合计930.48万元，其中：基本支出547.08万元，占58.79%；项目支出383.41万元，占41.21%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计930.48万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加231.87万元，增长33.19%。主要变动原因是人员性收支增加，项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出930.48万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加231.87万元，增长33.19%。主要变动原因是人员性收支增加，项目收支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出930.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务2010101支出782.44万元，占84.1%；社会保障和就业2080505支出71.05万元，占7.63%；医疗卫生与计划生育2101101支出44.37万元，占4.77%；住房保障2210201支出32.62万元，占3.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为930.48，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务2010101: 支出决算为782.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业2080505: 支出决算为71.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.医疗卫生与计划生育2101101:支出决算为44.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出547.07万元，其中：
人员经费440.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费106.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为13.7万元，完成预算83%，决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占**%；公务接待费支出决算13.7万元，占83%。比上年增加11万，增加42.3%，主要原因是接待增多。
1.因公出国（境）经费支出
2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。）
2.公务用车购置及运行维护费支出
2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。
3.公务接待费支出
2018年公务接待费13.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待135批次，1380人次（不包括陪同人员），共计支出13.7万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，人大常委会机关运行经费支出106.48万元，比2017年增加30.46万元，增长40.08%。主要原因是人员性收支增加，召开县人民代表大会。
（二）政府采购支出情况
2018年，本单位没有实施政府采购，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、一般公共服务-政府办公厅及相关机构事务-行政运行（2010101）：反映行政单位的基本支出。
3.医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗（2100501）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
4.住房保障-住房改革支出-住房公积金（2210201）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。
5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） ） ：社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：人大部门2018年部门整体支出绩效评价报告
附件3：人大部门2018年度决算公开附表
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