一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗；
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况
（1）认真做好扶贫工作。2017年脱贫贫困户达118户，248人。实施易地扶贫搬迁户56户，27个专业合作社运行良好，群众实现保底分红，两个脱贫奔康产业园得到有效管护，形成了群众广泛参与、支撑力强的主导产业。
（2）积极做好中央环保督察迎检工作，大力推进生态治理，实行领导包街包村，乡村干部包社包户，做到户有垃圾桶、社有垃圾池、村有垃圾房、乡有中转站，乡村有常年保洁员，城乡环境治理工作在全县每月考评中名列前茅。
（3）依法治乡稳步推进，群众安全感切实提升。健全社会矛盾大排查、大调解工作体系，推进社会网格化管理工作，深入开展“进村入户、问情联心”活动，乡村干部坚持每月走访全覆盖，帮助群众解决生产生活中的实际困难提供政策咨询和技术服务，提高了群众对走访工作的满意度。建立健全维稳长效机制，畅通信访渠道，推动领导接待群众来访常态化，积极消除不稳定、不和谐因素，加强对恶意缠访、闹访的处置力度，没有出现一起赴省进京事件。
二、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括乡机关本级，以及下属二级单位2个（社会事业服务中心、农业服务中心）。机构设置情况如下：车龙乡人民政府下属行政单位1个，全额供给事业单位２个，行政村20个，社区1个。乡机关内设党政办、纪检监察室、民政所、财政所、社会事业中心、农业中心、安办、群工办等8个股室。共有行政编制17个，事业编制12个。领导职数：西充县车龙乡人民政府核定乡镇党委、人大、政府及武装部领导职数7名,中：党委书记1名；人大主席1名；乡长(党委副书记)1名；副书记(纪委书记)1名；副乡长1名；武装部长1名，组织委员1名。
三、收入支出决算总体情况说明
2017年西充县车龙乡人民政府本年收入合计1172.36万元，其中：一般公共财政拨款收入1113.72万元，占本年收入的97%；其他收入58.64万元，占本年收入的3%。2017年收入合计比2016年减少60.44万元，主要原因是社会和保障就业收入比去年减少。
2017年西充县车龙乡人民政府本年支出1172.36万元，其中：基本支出820.97万元，占本年支出的70%，项目支出351.39万元，占本年支出的30%。2017年支出合计比2016年减少60.44万元，主要原因是人员变动，支出减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
西充县车龙乡人民政府2017年度财政拨款收入决算总计1113.72万元，支出决算总计为1113.73万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少600.44万元，减少35%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西充县车龙乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1113.72万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少600.44万元，减少35%。主要原因是社会保障和就业支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
西充县车龙乡人民政府2017年一般公共预算财政拨款支出1113.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出198.56万元，占17.83%；文化体育与传媒支出34.56万元，占3.1%；社会保障和就业支出307.26万元，占27.59%；医疗卫生与计划生育支出49.14万元，占4.41%；节能环保支出22.68万元；占2.04%；医疗卫生与计划生育支出49.68万元，占4.46%；农林水支出446.83万元，占40.12%；住房保障支出5.01万元，占0.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2017年决算支出数为1.56万元，完成预算(指调整预算，下同)100%
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:2017年决算数为189.2万元，完成预算100%
3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:2017年决算数为7.8万元，完成预算100%.
4. 文化体育与传媒支出（类） :2017年决算数为34.56万元，完成预算100%.
5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项）:2017年决算数为307.26万元，完成预算100%.
6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项）:2017年决算数为49.14万元，完成预算100%.
7. 节能环保支出（类） 退耕还林（款） 退耕现金（项） 22.68万元完成预算100%.
8. 农林水支出（类）农业（款） 事业运行（项）:2017年决算数为586.83万元，完成预算100%.
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:2017年决算数为5.01万元，完成预算100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
西充县车龙乡人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出762.33万元，其中：人员经费727.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、生产补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费34.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
西充县车龙乡人民政府2017年度“三公”经费中公务接待费预算数3.6万元，实际支出数为3万元，完成预算下达指标的83.3%，与2016年公务接待费实际支出3.57万元相比减少0.57万元，下降19%，主要原因是接待批次及人数减少；因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%，与2016年相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%，与2016年相同。2017年与2016年均无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
（二）公务用车购置及运行维护费
2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费及运行维护费
（三）公务接待费
2017年公务接待费3.57万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的、住宿费、用餐费等。国内公务接待85批次，743人，共计支出3万元。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，西充县车龙乡人民政府人民机关运行经费支出34.71万元，与 2016年决算数减少98.85万元.
（二）政府采购支出情况
2017年度，西充县车龙乡人民政府政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元.具体名单：购办公桌4台，办公椅20个，文件柜5个。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、复印机及办公桌椅等日常办公设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） :指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指政府农林水事务支出，用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面以外其他用于扶贫方面的支出。
9.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面用于除上述项目外其他用于文化方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育 -医疗保障- 行政单位医疗(2100501):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按照国家规定享受离退休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.住房保障-住房改革支出-住房公积金（2210201 ）:指按照《住房公积金管理条例》 和其他相关规定, 由单及其在职职工以职工工资为缴存基数，别按照一定比例缴存的长期住房储金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西充县车龙乡人民政府2017年度部门决算表
财决公开1-1表、收入决算表
财决公开1-2表、支出决算表
财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表
财决公开3表、财政拨款支出决算明细表
财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表
财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表
中共西充县车龙乡人民政府
2018年12月16日
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