一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（一）主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况
（１）脱贫攻坚
抓脱贫，强产业，扎实推进脱贫攻坚。全镇16个行政村，1个居委会，其中建档立卡贫困户503户、976人，有三个省级贫困村（楠木庙村、张家坝村、李家嘴村），一个市级贫困村（王家嘴村）。
（2）民生及社会事业发展
1、社会保障方面。全面落实优抚安置双优政策，加强农保宣传及参保工作，加强孤儿保障工作，确保养育标准技术足额兑现，加强精神病人救助监管工作，关心留守儿童，做好孤寡老人和残疾人生活保障工作。
2、生态文明建设。成立环境保护工作领导小组，及时开展生态文明宣传教育活动，与各村签订生态环境保护协议书；加强森林防火管控，与各村签订森林防火协议书；做好天然林保护和退耕还林工作；制定河道管护措施；成立农村饮水安全工作领导小组。
3、医疗卫生工程。配合抓好医疗服务、卫生应急和重大传染性疫病防控工作；加强医疗保障制度建设，扩大新农合参合率和保障力。抓好政策落实和优质服务，统筹推进人口和计划生育工作。
二、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级决算和所属预算单位决算在内的汇总决算的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括:太平镇人民政府下属行政单位 1 个，全额供给事业单位2个（社会事业服务中心、农业服务中心），根据上述职责，按照精简统一效能的原则，太平镇政府设9个党政内设机构和2个事业机构
（1）党政内设机构
党政办公室、人大办公室、纪检监察岗位、人武国防岗位、工青妇岗位、人口与计划生育岗位、综治信访维稳岗位、民政办公室、安全监管岗位人员编制
（2）事业内设机构
①农业服务中心：主要负责农业统计、农技、农机、林业、畜牧、农村能源等技术服务工作。
②社会事业服务中心：主要负责农村文化市场培育，“农家书屋”等乡村文化建设、文物保护、群众性文化体育活动和广播影视服务工作。
三、收入支出决算总体情况说明
（一）收入情况说明
2017年本年收入合计2337.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1199.87万元，占51%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1137.17万元，占49%。2017年收入合计比上年增加/减少952.86万元，增长59%，主要原因是其他收入增加（专项资金）。
（二）支出情况说明
2017年本年支出合计1957.58万元，其中：基本支出849.91万元，占43%；项目支出1108.47万元，占57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年支出合计比上年增加573.4万元，增长141%，主要原因是专项支出增加。（数据来源财决公开1-2表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1199.87万元，支出总计1077.65万元。与上年相比，财政拨款收入减少184.31万元支出减少306.53万元。（数据来源财决公开2表，口径为“总计”数）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1077.65万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，减少306.53万元，下降22%，主要原因是精简支出，开源节流。（数据来源财决公开2表）
（图4：一般公共预算财政拨款支出变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款本年支出1077.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出337.27万元，占31%；社会保障和就业支出138.86万元，占13%；医疗卫生与计划生育支出32.22万元，占3%；住房保障支出27.75万元，占3%；文化体育与传媒支出81.6万元，占7%；农林水支出417.8万元，占39%；交通运输支出12.15万元，占1%；国土整治支出30万元，占3%。（数据来源财决公开4表，）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务:2010101决算数为12.57万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务2010301:决算数为305.07万元，完成预算100%。2013101决算数为19.63万元，完成预算100%
3. 教育（类）***（款）***（项）:决算数为0万元。
4. 社会保障和就业,2070399:决算数为2万元，完成预算100%；2070404决算数为79.6万元，完成预算100%。
2080505决算数为47.48万元，完成预算100%,2080506
决算数为18.99万元，完成预算100%。2080901决算数为6.56万元，完成预算,66%,；2081002决算数为30.26万元，完成预算76 %，2081599决算数为9万元，完成预算100%。
5. 医疗卫生与计划生育（2101101:决算数为12.18万元，完成预算100%。2101102决算数为5.81万元，完成预算100%。2101103决算数为14.23万，完成预算100%。
6.住房保障2210201:决算数为27.75万元，完成预算100%。
7. 交通运输支出2140104决算数为12.15万元，完成预算 45%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出849.11万元，其中：
人员经费718.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、生产补贴支出。
公用经费131.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决公开4_2表，罗列用到的经济分类科目）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.24万元，完成预算49.78%，决算数小于预算数的主要原因是严格安照中央八项规定，压缩公务接待开支。（数据来源财决公开4_4表）
本部门无因公出国（境）任务安排、因此因公出国出境费为0万元，无公务用车购置及运行维护费、因此公务用车购置及运行维护费为0万元，公务接待费2.24万元，“三公”经费财政拨款支出为2.24万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.24万元，占0.02%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出
2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
因公出国（境）支出决算比上年增加/减少0万元，
2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。）
2.公务用车购置及运行维护费支出
2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出
2017年公务接待费2.24万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待43批次，395人次（不包括陪同人员），共计支出2.24万元，主要接待农业局、财政局、林业局、人社局、档案局、建设局、水务局等公务活动。其中：外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比上年减少2.03万元，下降48%。主要原因是严格按照中央八项规定，压缩公务接待开展。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。（数据来源财决公开5表）
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，本部门机关运行经费支出131.01万元，比上年增加5.92万元，增长4.7%，主要原因是办公用电器设备增加，培训人员增加，电费、培训费增加。（数据来源财决CS0）
（二）政府采购支出情况
2017年度，本部门政府采购支出总额12.47万元，其中：政府采购办公设备支出12.47万元，主要用于购置会议室桌椅、环保办、民政所、农业中心、法制中心、劳保所购置空调、电脑、打印机’（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门2017年占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金110万元，覆盖率达到40%。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。（介绍收入类型、来源）
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出2010101人大事务运行：指反映各级人民代表大会事务的支出；2010301行政运行：指政府办公厅（室）及相关机构事务支出；2010308信访事务支出；指反映地方政府各种信访事务的支出；2011006反映军队转业干部安置支出；2013101 行政运行，指党委办公室及相关机构事务支出；
10.教育（类）…（款）…（项）：指……。
11.科学技术类）…（款）…（项）：指……。
12.文化体育与传媒（2070108 文化活动：指开展文化活动支出；2070399其他体育支出：指开展各项体育活动支出；2079902 宣传文化发展专项支出：指开展各项宣传文化事务支出；
13.社会保障和就业2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出：指开展社会保障事务的支出；2080208 基层政权和社区建设支出：指基层政府社区建设办公用房、设备事务支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指各机关单位对职工缴纳基本养老保险支出；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：指各机关单位对职工缴纳职业年金支出2081105 残疾人就业和扶贫：支残疾人各项就业和扶贫支出；2081599其他自然灾害生活救助支出：指对各项自然灾害进行生活救助的支出；2081002老年福利支出：指老年人个项福利支出。
14 .2130104农业事业运行支出：指各级政府开展农林水事业相关事务支出；2130705 对村民委员会和村党支部的补助 ：指对基层村民委员会和党支部的各项补助支出。
15. 交通运输支出：2140104公路建设支出：指各种公路建设支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
21.……。
附件：西充县***2017年度部门决算表
（请用2017年度部门决算公开表格提数软件生成并导出下列EXCEL表格,空表也必需公开。
财决公开01表、收入支出决算总表
财决公开1-1表、收入决算表
财决公开1-2表、支出决算表
财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表
财决公开3表、财政拨款支出决算明细表
财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表
财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表）
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