一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。
乡政府工作职责具体如下：
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
机构设置：年末决算机构1个，设有党政办公室，民政所、财政所、计生服务站、便民中心、社会事业中心、农业服务中心
编制情况：．人员情况：行政编制14人，年末在编在岗9人，事业编制16人，年末在编在岗14人，机构编制人员无变动。
（二）2017年重点工作完成情况
1、党建工作水平不断提高。
2、基础设施建设不断完善
3、脱贫攻坚工作扎实推进
4、环保及河长制工作落实有力
5、社会各项事业协调发展
6、安全生产监管落实到位
7、全力维护社会安全稳定
8、全乡经济稳中有进。
二、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定，本部门决算编报内容仅包括本级预算单位的全部收支情况。
三、收入支出决算总体情况说明
（一）收入情况说明
2017年本年收入合计995.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入974.16万元，占97.8%；政府性基金预算财政拨款收入2万元，占0.2%；其他收入19.55万元，占2%；无国有资本经营预算财政拨款收入；2017年收入合计比上年增加11.02万元，增长1.1%，主要原因是其他收入较上年增加。
（二）支出情况说明
2017年本年支出合计976.16万元，其中：基本支出298.72万元，项目支出677.44万元；2017年支出合计比上年减少8.5万元，下降0.8%，主要原因是公用经费节约减少。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计976.16万元，支出总计976.16万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少8.5万元，下降0.8%。（数据来源财决公开2表，口径为“总计”数）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出974.16万元，占财政拨款本年支出合计的99.8%，与上年相比，减少8.5万元，增长/下降0.8%，主要原因是公用经费及项目实施减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款本年支出974.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出95.64万元，占9.8%；教育支出3万元，占0.3%；社会保障和就业支出282.62万元，占29%；医疗卫生与计划生育支出68.84万元，占7%；
节能环保支出8.5万元，占0.8%；城乡社区支出9万元,占0.9%；农林水支出490.02万元，占50.3%；住房保障支出16.54万元，占1.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务2010301行政运行）:决算数为95.64万元，完成预算100%。
2. 文化体育与传媒支出2070199其他文化支出.，决算数为3万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业282.62万元；其中：2080208基层政权和社区建设2万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.33万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.93万元，2080802丧残抚恤20.06万元，2080803在乡复员退伍军人生活补助30.4万元，2081002老年福利6.91万元，2081501中央自然灾害生活补助4.5万元，2082001临时生活救助2.3万元，2082102农村特困人员供养17.78万元，2089901其他社会保障和就业支出160.41万元；社会保障和就业决算数为282.62万元，完成预算100%。
4. 医疗卫生与计划生育68.64万元；其中2100799其他计划生育事务支出12.48万元，2101101行政单位医疗5.85万元，2101102事业单位医疗8.15万元，2101301城乡医疗救助42.36万元，医疗卫生与计划生育决算数为68.84元，完成预算100%。
5.节能环保支出8.5万元，其中2110202退耕现金8.5万元，完成预算100%；
6.城乡社区支出9万元，其中2120201城乡社区环境卫生9万元，完成预算100%；
7.农林水支出490.02万元，其中：2130104事业运行80.92万元，2130122农业生产支持补贴92.53万元，2130142农村道路建设48万元，2130316农田水利2.07万元，2130399其他水利支出126.21万元，2130505生产发展28万元，2130701对村级一事一议的补助32万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助80.29万元；农林水决算数为490.02万元，完成预算100%；
8.住房保障16.54万元:其中2210201住房公积金16.54万元，决算数为16.54万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出28.72万元，其中：
人员经费248.33万元，主要包括：基本工资58.08万元、津贴补贴22.04万元、奖金4.8万元、绩效工资37.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.33万元、职业年金缴费10.93万元、其他工资福利支出5.76万元、生活补助8万元、住房公积金16.54万元、其他对个人和家庭的补助支出0.5万元。
公用经费50.39万元，主要包括：办公费8.56万元、印刷费2.19万元、水费1.57万元、电费2.47万元、邮电费3.62万元、物业管理费9万元、差旅费11.62万元、维修（护）费2.33万元、会议费0.03万元、培训费1.59万元、公务接待费0.42万元、劳务费5.97万元、工会经费0.87万元、其他交通费0.15万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，完成预算9.3%，决算数小于预算数的主要原因是节约和减少公务接待人次。2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出；2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.42万元，占9.3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出
2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出
2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。
3.公务接待费支出
2017年公务接待费0.42万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，66人次（不包括陪同人员），共计支出0.42万元，具体内容用餐费；无外事接待。公务接待费支出决算比上年减少0.36万元，下降46%。主要原因是节约开支。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款收入2万元。政府性基金预算财政拨款支出2万元。
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，本部门机关运行经费支出50.39万元，比上年减少8.5万元，下降14.4%，主要原因是节约开支。
（二）政府采购支出情况
2017年度，本部门政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元，主要用于便民中心办公设备、无政府采购工程支出。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费248.33万元和日常公用经费两部分5.39万元。其中30101基本工资58.08万元，为干部职工基本工资；30102津贴补贴22.4指公务员的绩效工资；30103奖金4.84万元为干部职工的13月工资；30104其他社会保障缴费56.36万元，为干部职工的医疗保险；30107绩效工资37.59万元为事业干部的绩效工资，30108机关事业单位基本养老保险缴费27.33万元为干部职工单位部分养老保险，30109职业年金缴费10.93万元为职工年金，30199其他工资福利支出5.76万元为干部乡镇补贴；30201办公费8.56万元为行政运行办公开支 ；30202印刷费2.19万元为资料印刷费；30205水费1.57万元为单位办公用水，场镇公厕用水；30206电费2.47万元为办公用电；30207邮电费3.62万元为办公电话费；30209物业管理费9万元为场镇环卫管理；30211差旅费11.62万元，为职工出差开支；30212维修费2.33万元为政府运行设施设备日常维修（护）；30215会议费0.03万元为开会开支；30216培训费1.59为干部职工业务培训学习开支；30217公务接待0.42万元，为单位接待开支；30226劳务费5.97万元，为行政运行中；劳务开支（包含河长制河道清理）； 30228工会经费0.87万元，为工会经费;30239其他交通费用0.15万元，为抗洪抢险紧急租用车费； 30305生活补助8万元为民政救助；30311住房公积金16.54万元为职工单位部分公积金；30399其他对个人和家庭的补助支出0.5万元为精神病人员家庭补助支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14. 2017年一般公共预算财政拨款本年支出974.16万元，主要指标:
(1)、201一般公共服务支出95.64万元，指政府行政运行日常事务管理的所有支出；
(2)、207文化体育与传媒，指用于农村影视文体免费开放支出；
(3)、208社会保障和就业支出282.62万元，指干部两险一金、基层政权和社区建设、民政管理事务、伤残抚恤和救助支出等；
(4)、210医疗卫生与计划生育支出68.84万元，指职工医疗保险、计划生育社会性事务管理、独生子女父母奖扶支出及城乡医疗救助；
(5)、211节能环保支出8.5万元，指退耕还林恢复建设支出；
(6)、212城乡社区支出9万元,城乡环境卫生维护支出；
(7)、213农林水支出490.02万元，地力保护、对村一事一议、农田水利建设、对村民委员会和党支部的支出；
(8)、221住房保障支出16.54万元，只职工单位部分公积金支出。
附件：西充县中南乡人民政府2017年度部门决算表
财决公开01表、收入支出决算总表
财决公开1-1表、收入决算表
财决公开1-2表、支出决算表
财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表
财决公开3表、财政拨款支出决算明细表
财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表
财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表）
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