一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）2017年重点工作完成情况
2017年我们坚持按照年初人代会通过的财政预算执行，坚决做到拨款有预算，支出有计划，在县财政局领导下，我们压缩一般消费性支出，确保人员经费，民政优抚等各项必保支出，确保正常的政府运转经费支出，严格限制招待费等三公经费入账，规范了财务支出管理。继续做好财政补贴农民资金管理和发放工作。把村级一事一议、公共运维资金和精准扶贫到户资金等各项专项资金管好用好，及时足额发放到农户手中。严格按照年初预算执行计划申报、划拨、支付各项资金，保证各项重点工作完成良好，特别是危房改造和精准扶贫专项工作稳步推进。
二、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。本单位下设党政办、财政所、民政所、卫计办、人力资源和社会保障办公室、农业服务中心、社会事业服务中心。
三、收入支出决算总体情况说明
（一）收入情况说明
2017年本年收入合计1163.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入748.28万元，占64.33%；其他收入414.85万元，占35.67%。2017年收入合计比上年增加96.46万元，增长9.04%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。
（二）支出情况说明
2017年本年支出合计1163.13万元，其中：基本支出732.19万元，占62.95%；项目支出430.94万元，占37.05%。 2017年支出合计比上年增加96.46万元，增长9.04%，基本支出比上年增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计750.08万元，支出总计750.08万元。与上年相比，财政拨款收入支出持平，是因为根据2017年决算公开口径，反映的是财政拨款账面数。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出750.08万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，减少316.59万元，下降29.68%，主要原因是根据2017年决算公开口径将自有资金项目收入列入其他收入，所以一般公共预算财政拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款本年支出750.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出465.08万元，占62%；文化体育与传媒支出28.23万元，占3.77%；社会保障和就业支出67.16万元，占8.95%；医疗卫生与计划生育支出25.8万元，占3.44%；农林水支出142.48万元，占19 %；住房保障支出21.33万元，占2.84%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务类行政运行支出决算数为465.08万元，完成预算100%。
2. 文化体育与传媒类广播支出决算数为28.23万元，完成预算100%。
3. 农林水支出类事业运行支出决算数为71.85万元，完成预算100%；对村民委员会和村党支部的补助支出70.63万元，完成预算数100%。
4. 社会保障和就业类基层政权建设支出:决算数为5万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数35.19万元，机关事业单位职业年金缴费支出决算数14.08万元，社会福利事业单位决算数10.18万元，其他自然灾害生活救助支出决算数2.71万元，均完成预算数100%。
5. 医疗卫生与计划生育类行政事业单位医疗支出:决算数为25.8元，完成预算100%。
6.住房保障支出类住房公积金支出：决算数为21.33万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出750.08万元，其中：
人员经费509.62万元，主要包括：基本工资148.3万元、津贴补贴147.1万元、奖金94.91万元、绩效工资32.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.19万元、职业年金缴费14.08万元、其他社会保障缴费25.8万元、其他工资福利支出11.54万元。
公用经费109.26万元，主要包括：办公费37.77（含村办公经费27万元）、印刷费4.83万元、电费1.16万元、邮电费2.69万元、差旅费20.87万元、维修（护）费0.41万元、培训费4.53万元、公务接待费4.22万元、被装购置费0.46万元、劳务费1.9万元、工会经费1.25万元、福利费0.26万元、其他交通费2.07万元、其他商品和服务支出26.84万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.22万元，完成预算93.78%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待标准和次数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.22万元，占93.78%。
1.因公出国（境）经费支出
2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出
2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。
3.公务接待费支出
2017年公务接待费4.22万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待79批次，236人次（不包括陪同人员），共计支出4.22万元。
公务接待费支出决算和上年持平。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2017年没有基金收支，是因为本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，本部门机关运行经费支出109.26万元，比上年增加2.06万元，增长1.92%，主要原因是办公费略有增加。
（二）政府采购支出情况
2017年度，本部门政府采购支出总额0万元，本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。）
（三）国有资产占有使用情况
本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。）
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。）
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指本单位从同级财政部门取得的财政预算资金，也就是一般公共财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指本单位自有资金收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出类政府办公厅及相关机构事务款行政运行是指政府的各项基本支出。
10. 文化体育与传媒类新闻出版广播与影视款广播指广播站各项支出。
11. 农林水支出类农业款事业运行项指农业服务中心支出以及对村民委员会和村党支部的补助支出。
12. 社会保障和就业类支出是指本单位基层政权建设支出以及机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出和社会福利事业单位支出还有自然灾害生活救助支出。
13. 医疗卫生与计划生育是指本单位行政事业单位医疗支出。
14.住房保障支出是指本单位住房公积金支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西充县扶君乡2017年度部门决算表
财决公开01表、收入支出决算总表
财决公开1-1表、收入决算表
财决公开1-2表、支出决算表
财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表
财决公开3表、财政拨款支出决算明细表
财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表
财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表）
扶君乡财政所
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