一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
县残联成立于1990年2月，属正科级行政机构，主要职能主要负责组残疾人的服务工作，内设办公室、综合股、下属残疾人综合服务中心，属全额拨款事业单位。机关编制4人，事业编制5名。现有行政干部5人、事业人员5人。
（二）2017年重点工作完成情况
1帮助8041名城乡残疾人居家灵活就业
一是通过开展残疾人职业技能培训和就业援助月等活动，积极为残疾人提供就业岗位和生产服务；二是实施残疾人居家灵活就业（创业）直补，扶持794名残疾人创业（就业）。三是为瑞鑫包装有限公司等4户企业授予“残疾人就业（创业）示范基地”称号，并为其中两个企业提供残疾人就业岗位补贴22.8万元。
2扶持农村贫困残疾人发展生产
完成数1921人，占目标任务的259%。一是通过解决农村贫困残疾人特困补助，扶持残疾人种养殖户发展生产。二是广泛开展慰问救助献爱心活动。慰问了全县44个乡镇412户困难残疾人，为他们送去了米、油、现金共计27.09万元。三是对全县312名农村特困残疾人发放一次性困难救助金20.45万元。四是扶持残疾人种养殖业及加工服务业共计32人，投入资金17.6万元。
3帮助贫困残疾人适配辅助器具
投入资金14.03万元，对有需求的贫困残疾人免费发放轮椅、助行器、坐便器、拐杖、盲杖、盲人读屏软件等残疾人用品用具，对重度残疾人实行送货上门服务。
4实施贫困家庭残疾儿童救助（含各类残疾儿童康复训练及生活补贴）
选送符合条件的脑瘫、智障、自闭症等残疾儿童，集中在市残疾人康复中心、阳光儿童康复中心、潆溪友爱康复中心进行康复训练。严格落实《西充县贫困家庭脑瘫儿童康复救助办法》，按要求给予政策优惠并减免部分康复治疗费用。
5实施残疾人家庭无障碍设施改造
完成110户，投入资金41.53万元。集中在义和、复安、西碾、义兴、东岱等乡镇，为有需求的残疾人家庭实施无障碍改造，通过落实专业施工队伍，帮助他们铺设路面，硬化道路，修建扶手栏杆、改造厨房、厕所等，方便了残疾人的生产生活。
6康复
在凤鸣镇双龙桥村、晋城镇双庙子村建成社区康复示范站，为两个社区72名残疾人提供就近康复服务，投入资金23.47万元。为430名贫困白内障患者实施了复明手术，为56名贫困精神病患者提供了免费住院和130名精神病患者免费服药服务。为5名聋人（成人）适配了助听器，为18名下肢缺失者安装了假肢，投入资金9.3万元。组织50名视力残疾人开展了“盲人定向行走”活动，投入资金0.92万元。培训社区康复协调员13名，发放盲杖、拐杖、助行器、轮椅等各类辅助用品用具1290台（套）。免费为100名低视力凝视残疾人开展视力轿正，投入资金10.55万元。免费为16名低视力残疾人配助视器。帮助完成人工耳蜗手术2名，儿童助听器2名，成人配助听器5名，开展聋儿康复训练6名，聋耳家长培训10名。
7教就
举办残疾人劳动职业技能和城乡残疾人种养殖技术和实用技术培训四期，残疾人电子商务培训一期，开办残疾人电商驿站4个，培训各类残疾人590名。为 30 名考入大学的残疾学生和残疾人子女提供扶残助学帮助，共发放补助11.4万元。为70名城乡残疾人家庭和残疾人帮扶基地提供了2000-20000元的种养殖发展资金，全年投入资金17.6万元。为促进城乡残疾人就业奠下了坚实基础，就业形势逐步好转。
8扶贫
为3644名农村残疾人代缴城乡居民医疗保险43.73万元；为3137名农村一、二级重度残疾人代缴养老保险29.76万元。
二、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定，纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括西充县残疾人联合会本级单位。
三、收入支出决算总体情况说明
（一）收入情况说明
2017年本年收入合计3978.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3978.49万元，占100%。2017年收入合计比上年增加2742万元，主要原因是康复中心建设投资1420万元，上年资金结余等。
（图1：本年收入结构图）（饼状图）
（二）支出情况说明
2017年本年支出合计3338.98万元，其中：基本支出186.64万元，占6%；项目支出3152.34万元，占94%。2017年支出合计比上年增加2102.49万元，增长170%，主要原因是主要原因是康复中心建设投资。（数据来源财决公开1-2表）
（图2：本年支出结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计3978.49万元，支出总计3338.98万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加2102.49万元，增长170%。（数据来源财决公开2表，口径为“总计”数）
（图3：财政拨款收支总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出3338.98万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，增加2102.49万元，增长170%，主要原因是康复中心建设投资。（数据来源财决公开2表）
（图4：一般公共预算财政拨款支出变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款本年支出3338.98万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出3338.98万元，占100%。（数据来源财决公开4表，罗列用到的全部功能分类科目，至类级）
（图5：一般公共预算财政拨款支出结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业208（类）11（款）01（项）:决算数为186.64万元，完成预算100*%。
社会保障和就业208（类）11（款）04（项）:决算数为238.96万元，完成预算100%。
社会保障和就业208（类）11（款）05（项）:决算数为778.40万元，完成预算100%
社会保障和就业208（类）11（款）06（项）:决算数为3.38万元，完成预算100%。
社会保障和就业208（类）11（款）07（项）:决算数为367.62万元，完成预算100%。
社会保障和就业208（类）11（款）01（项）:决算数为1763.98万元，完成预算100%。
（数据来源财决公开4表，罗列用到的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级-->
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出186.64万元，其中：
人员经费123.41万元，主要包括：基本工资46.31万元、津贴补贴23.53万元、奖金0、伙食补助费0、绩效工资1.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.94万元、职业年金缴费3.58万元、其他社会保障缴费0、其他工资福利支出4.64万元、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助0、医疗费0、奖励金0、住房公积金6.2、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费65.54万元，主要包括：办公费20.1万元、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0、电费1.6万元、邮电费0、物业管理费0、差旅费15.08万元、因公出国（境）费用0、维修（护）费、租赁费、会议费6.76万元、培训费5.48万元、公务接待费1.07万元、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出15.45万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决公开4_2表，罗列用到的经济分类科目）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.07万元，完成预算(指调整预算，下同)100%.（数据来源财决公开4_4表）
本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、 “三公”经费财政拨款支出为1.
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.07万元，占100%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
。
因公出国经费支出
本单位无因公出国事项
公务用车购置及运行维护费支出
2017年公务用车购置及运行维护费0万元，主本单位无公务用车。
公务接待费支出
2017年公务接待费1.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，140人次（不包括陪同人员），共计支出1.07万元。
公务接待费支出决算比上年减少0.1万元，下降10%，无外事接待
八、政府性基金预算财政拨款收入决算情况说明
本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经费预算拨款收支决算情况说明
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年度，本部门机关运行经费支出186.64万元，比上年增加17万元，增加10.02%，主要原因人员增加1人，工资增加，单位行政事务增加。
（二）政府采购支出情况
2017年度，本部门政府采购支出总额15万元整，全部属于政府采购货物，主要用于购买日常办公设备，电脑、空调等。
（三）国有资产占用使用情况
截止2017年12月31日，本共有车辆0辆，。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，其他全部为电脑、打印机等日常办公设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金162万元，覆盖率达到60%。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同）
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。（介绍收入类型、来源）
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业-行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
8.医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗(2100501):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.住房保障-住房改革支出-住房公积金（2210201 ）:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单及其在职职工以职工工资为缴存基数，别按照一定比例缴存的长期住房储金。
10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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