一、部门主要职能及2017年主要工作
（一）坚持党的基本路线，坚持“读者第一、服务至上”的宗旨，注重强化服务意识，全心全意地为社会服务，为读者服务
（二）拓宽图书流通渠道，提供个人、集体借书服务项目；开放成人、儿童、缩微资料阅览场所；强化馆外流通服务，在重点乡镇及学校设立图书流通站，为重点读者、重点科研项目进行课题跟踪服务。
（三）抓好图书宣传和辅导工作。定期开展专题书刊展览；抓好图书馆宣传周及各种读书活动，开展读者报告会、讲评会、座谈会等，辅导读者了解和使用馆藏。加强基层辅导工作，除集中培训基层图书管理人员外，经常深入到基层农家书屋进行业务指导。
（四）搞好参考咨询工作，抓好图书统计工作，建立健全图书登记制度，准确明细图书馆藏总量、种类、馆藏利用率、保障率、流通率等。
（五）搞好图书采编工作，要依据统计信息和读者倾向，拓宽书刊、文献资料的采购、征集、交换、赠送等渠道，抓紧整理，编制目录，及时上架流通。抓好文献流的整序，对流失于社会或个人手中的文献资料，采取合理方式收征集入藏，使其更好地为全社会服务。
（六）做好图书文化遗产保存工作，不间断地收集整理保存国家及地方的文化典籍和有价值的文献资料，使人类文化遗产能够永久地得以利用，以便更好地为全县政治、经济科研服务。
二、部门决算单位构成
按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况，即全部收入和支出都反映在预算中。纳入部门预算编报范围的单位只包括图书馆本级。机构部门设置情况如下：
西充县图书馆是一级预算核算行政事业单位。我馆为西充县文广局的下属部门，是属于公益性事业单位。核定县本级单位人员编制为4人，单位实有人员情况为：在职人员3人，退休人员6人，遗属人员1人。
三、部门收支决算总体情况
2017年西充县图书馆本年收入合计65.52万元，其中：财政拨款收入65.29万元，占99.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.23万元，占 0.3%。2017年收入合计比上年减少7.82万元，下降9.37%，主要原因在新馆装修尚未完成，我馆无法搬迁现只能租赁场地办公，很多免费开放活动无法正常开展，财政预算减少了。
2017年西充县图书馆本年支出合计万57.29元，其中：基本支出 47.69万元，占 83%； 项目支出9.6 万元，占17％，其他收入0.23万元是上年结转的利息继续结转于下年，项目经费结转8万元，主要原因是新馆装修尚未完成，我馆无法搬迁现只能租赁场地办公，很多免费开放活动无法正常开展，所以此项目经费剩余8万元结转于下年；上缴上级支出 0 万元， 占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万 元，占 0%。
四、财政拨款收支决算情况
西充县图书馆 2017年度财政拨款收支决 算总计 65.29万元。与2016年相比，财政拨款收、支总 计各减少7.59万元，下降9.37%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西充县图书馆2017年度一般公共预算财政拨款支出57.29万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016年相比，一般公共预算财政拨款支出下降9.4％。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
西充县图书馆 2017年一般公共预算财政 拨款支出 57.29元，主要用于以下方面：文化体育与传媒中的图书馆支出:38.25万元，占66.7％，其他文化支出9.6万元，占16.8％，社会保障和就业支出4万元，占6.99％，医疗卫生与计划生育支出3.08万元，占 5.37%，住房保障支出 2.36万元，占 4.12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、文化体育与传媒中的文化 图书馆(2070104)支出38.25万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。
2、文化体育与传媒中的其他文化支出（2070199）支出9.6万元，完成预算 60%。
3、社会保障和就业支出4万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。
4、医疗卫生与计划生育-医疗保障- 行政单位医疗 （2100502）决算数为 3.08万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。
5、住房保障-住房改革支出-住房公积金（2210201）: 2017年决算数为 2.36万元，完成预算 100%，决算数 与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
西充县图书馆 2017年一般公共预算财政 拨款基本支出47.69万元，其中： 人员经费 30.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障 缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费16.73 万元，主要包括：办公费、手续费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
西充县图书馆2017 年度“三公”经费财 政拨款支出决算为 3.57万元，完成预算 51%，其中：因 公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.97万元，完成预算49%； 公务接待费支出决算为 0.6 万元，完成预算 60%，共接待10批81人次。2017 年度“三公”经费支出决算数比预算数下降的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉 行节约的精神和各项要求，切实采取措施，严格控制和加强 公务用车管理，降低车辆运行成本。 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016年度决算数相比，下降了10%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算2.97万元，占 83.1%；公务接待费支出决算 0.6万元，占 16.9%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费 2017 年无因公出国（境）费安排。无出国（境）团组人 次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费 2017 年公务用车购置及运行维护费 2.97万元,其中： 2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。截 至 2017年 12 月底，单位共有流动图书车1 辆， 公务用车运行维护费支出1.77万元。主要用于送书下乡、送文化下乡及下乡全民阅读推广读书活动等工作等所需的流动图书车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，其他交通支出1.20万元，主要用于指导下乡农家书屋业务、送书下乡、送文化下乡及下乡全民阅读推广读书活动等工作租车。
3.公务接待费 2017年公务接待费 0.6万元,共接待10批81人次。主要用于接待兄弟市州学习 交流，区县图书馆汇报工作，中、省相关部门检查工作。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2017年本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明
2017年本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门不属于行政单位和参公管理的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2017 年度，西充县图书馆无政府采购支出，政府采购服务支出也为 0 万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，西充县图书馆共有 车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆(流动图书车)， 无单价50万元以上通用设备，馆藏一批图书及古籍线装书，其余全部为电脑、打印机、桌椅等日常办公设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门 2017年一般公共预算 项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及 财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。
十一、名词解释
1.财政拨款收入： 指县级财政当年拨付的资金。
2.其他收入： 除“财政拨款收入” 、 “上级补助收入” 、“事业收入” 、 “经营收入” 和“附属单位缴款” 以外的收入， 主要是指存款利息收入、 其他部门拨款等。
3.年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、 结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.社会保障和就业-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） :指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
5.医疗卫生与计划生育 -医疗保障- 行政单位医疗(2100501):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按照国家规定享受离退休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.住房保障-住房改革支出-住房公积金（2210201 ）:指按照《住房公积金管理条例》 和其他相关规定， 由单及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。 。
7.年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出： 指为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公” 经费： 纳入财政预决算管理的“三公” 经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、 国外城市间交通费、 住宿费、 伙食费、 培训费、 公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、 燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表：2017年西充县图书馆决算公开表
西充县图书馆
二0一八年十二月十五日
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