一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责：政治协商、民主监督、参政议政。
（二）2017年重点工作完成情况
全年专题协商重点事项12次，组织视察调研29次，开展民主监督9次，征集委员提案199件，督办重点提案4件，反映社情民意52期，形成学习考察报告、调研报告10篇，新一届政协实现良好开局。
二、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括1个本级单位，无下属二级单位（其中行政单位有1个，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位）。机构设置情况如下：中国人民政治协商会议四川省西充县委员会是正县级单位，下设提案委、经济委、社法联委、教科文卫委、农业委、人资环委、办公室等六委一室。
三、收入支出决算总体情况说明
（一）收入情况说明
2017年本年收入合计931.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入928.93万元，占99.77%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.17万元，占0.23%。2017年收入合计比上年增加84.25万元，增长9.95%，主要原因是政策性增支，单位工作量增加，从而增加收入预算。（数据来源财决公开01表）
（二）支出情况说明
2017年本年支出合计919.25万元，其中：基本支出837.71万元，占91.13%；项目支出81.54万元，占8.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年支出合计比上年增加83.72万元，增长10.02%，主要原因是政策性增支。（数据来源财决公开1-2表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1169.06万元，支出总计1169.06万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加88.47万元，增长8.19%。（数据来源财决公开2表，口径为“总计”数）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出919.25万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，增加83.72万元，增长10.02%，主要原因是政策性增支。（数据来源财决公开2表）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款本年支出919.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出814.65万元，占88.62%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出52.73万元，占5.74%；医疗卫生与计划生育支出28.96万元，占3.15%；住房保障支出22.91万元，占2.49%。（数据来源财决公开4表，罗列用到的全部功能分类科目，至类级）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:决算数为733.11万元，完成预算(指调整预算，下同)100%。
2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）:决算数为81.54万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出*（项）:决算数为37.66万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:决算数为15.07万元，完成预算100%。
5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:决算数为28.96元，完成预算100%。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:决算数为22.91万元，完成预算100%。
（数据来源财决公开4表，罗列用到的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级-->
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出837.71万元，其中：
人员经费550.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费287.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他对企事业单位的补贴等。
（数据来源财决公开4_2表，罗列用到的经济分类科目）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.07万元，完成预算(指调整预算，下同)73.15%，决算数小于预算数的主要原因：本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购及运行维护费。（数据来源财决公开4_4表）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12.07万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出
2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
因公出国（境）支出决算0万元，主要原因是:2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出
2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与上年一样。
3.公务接待费支出
2017年公务接待费12.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待63批次，1250人次（不包括陪同人员），共计支出12.07万元，具体内容包括：接待外地政协来西充考察，开支金额12.07万元。其中：外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比上年增加2.13万元，增长21.43%。主要原因是西充有机农业在全省乃至全国有一定的知名度，来西充考察的人数逐年增多。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。（数据来源财决公开5表）
本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，本部门机关运行经费支出329.03万元，比上年增加47.08万元，增长17.70%，主要原因是视察调研增多，差旅费等费用增加。（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2017年度，本部门政府采购支出总额9.26万元，其中：政府采购货物支出9.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑、打印机、空调、桌椅等办公设设施设备（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（数据来源财决CS05表）
本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调等日常办公设备。）
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：除“财政拨款收入”外，主要是指存款利息收入、市政协下拨市政协委员视察经费等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）指政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：中国人民政治协商会议四川省西充县委员会2017年度部门决算表
财决公开01表、收入支出决算总表
财决公开1-1表、收入决算表
财决公开1-2表、支出决算表
财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表
财决公开3表、财政拨款支出决算明细表
财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表
财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表）
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