一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责：
1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
2.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
3.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。
4.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
5.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
6.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。
7.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
8.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。
9.承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。
（二）2017年重点工作完成情况：
1开展西充县“首届十大优秀民营企业家评选活动”。2.参与项目攻坚。
3.参与脱贫攻坚。
二、部门决算单位构成
1、本单位属于1个独立核算单位。人员编制数10人，年末实有数5人，
三、收入支出决算总体情况说明
（一）收入情况说明
2017年本年收入合计106.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入94.72万元，占88.76%，占**%；其他收入12万元，占11.24%。2017年收入合计比上年增加30.58万元，增长28.65%，主要原因是人员经费目标奖计入决算，其他收入计入决算。
（二）支出情况说明
2017年本年支出合计106.72万元，其中：基本支出106.72万元，占100%；项目支出0万元，占0%；
2017年支出合计比上年增加30.58万元，增长28.65%，主要原因是人员经费目标奖计入决算，其他收入计入决算。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计94.72万元，支出总计94.72万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加30万元，增长31.6%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出94.72万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，增加10万元，增长10.55%，主要原因是主要原因是人员经费目标奖计入决算，其他收入计入决算。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款本年支出94.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出77.95万元，占82.29%；社会保障和就业支出7.42万元，占7.83%；医疗卫生与计划生育支出5.63万元，占5.94%；住房保障支出3.72万元，占4.35 %；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
单位名称：西充县工商业联合会 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 94.72 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 77.95 | 77.95 | |||
201 | 28 | 民主党派及工商联事务 | 77.95 | 77.95 | ||
201 | 28 | 01 | 行政运行 | 66.12 | 66.12 | |
201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 11.83 | 11.83 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 7.42 | 7.42 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 7.42 | 7.42 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 5.3 | 5.3 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 2.12 | 2.12 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.63 | 5.63 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗★ | 5.63 | 5.63 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★ | 5.63 | 5.63 | |
221 | 住房保障支出 | 3.72 | 3.72 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 3.72 | 3.72 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.72 | 3.72 | |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出94.72万元，其中：
人员经费87.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。
公用经费6.97万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、公务接待费、物业管理。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算(指调整预算，下同)100%， “三公”经费财政拨款支出为0.67万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.67万元，占6.7%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出
2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。）
2.公务用车购置及运行维护费支出
2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。）截至2017年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。
3.公务接待费支出
2017年公务接待费0.67万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，113人次（不包括陪同人员），共计支出0.67万元，具体内容包括：开展户外活动，接待省市检查工作。
公务接待费支出决算比上年减少0.33万元，下降33%。主要原因是严格管理内控。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。）
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，本部门机关运行经费支出6.97万元，比上年增加0.5万元，增长7.7%，主要原因是办公用品增设。
（二）政府采购支出情况
2017年度，本部门政府采购支出总额0.5万元，主要用于电脑采购。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。）
（四）预算绩效情况
本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。）
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西充县***2017年度部门决算表
（请用2017年度部门决算公开表格提数软件生成并导出下列EXCEL表格,空表也必需公开。
财决公开01表、收入支出决算总表
财决公开1-1表、收入决算表
财决公开1-2表、支出决算表
财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表
财决公开3表、财政拨款支出决算明细表
财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表
财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表）
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