一、基本职能及主要工作
1.主要职能职责
西充县房地产管理局是根据西充县住房和城乡规划建设局主要职责内设机构和人员编制规定，具体实施由西充县住房和城乡规划建设局承担的房地产管理相关职能，主管全县房地产工作的财政拨款付科级参公事业单位。
2.当年取得的主要事业成效
（一）加强商品房预售管理。
2017年共办理《商品房预售许可证》44宗，面积49.5万平方米，共监管预售资金6.93亿元，拨付5.51亿元，商品房签、约成交5089套，成交面积50.1万平方米，成交金额18.7亿元。严格执法检查。2017年，我局开展了20余次大检查，共查机构40余个，发限期整改通知50余份，发放宣传资料8000余份。
（二）住房保障工作
1、 是任务完成情况。2017年，我县共发放住房租赁补贴1800户，约500万元，新增完成200户。截止2017年12月底共建成公租房1080套，竣工1080套。
2 、是申请审核情况。从2017年11月以来，对全县2000余户申请保障性住房的轮候对象进行了全面调查审核，取缔了263户不符合条件的申请对象住房保障资格。
3 、是公租房分配情况。2017年我县分配公租房849套。
（三）物业管理工作
加强维修资金的监管。目前我县维修资金共计归集7000余万元，使用300余万元，2017年共完成10处维修项目审核。
部门决算单位构成
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。
根据上述职责设机构如下
综合科
房地产测绘所
房政法规股
物业管理股
房地产市场管理股
维修资金管理股
住房保障管理中心
白蚁防治中心
人员编制及变动情况及原因
核定房管局编制18名，我局现有正式职工19人，聘用长期零工人员9人，志愿军安置人员5人。
三、收支决算总体情况说明
(一)收入情况说明
2017西充县房地产管理局本年收入合计为：7744万元，其中：一般公共预算拨款收入532万元，占0.7%，其它收入7212万元，占93%，2017年预算收入比2016年下降0.9%，2017年财政购房补贴款7210万元 ，财政拨入我单位由我单位发放给各楼盘购房户。
（二）支出情况说明
2017年西充县房地产管理局本年支出合计：7744万元，其中基本支出：534万元，占0.7%；项目支出7210万元，占93%； 2017年基本支出比2016年下降0.9%，其他支出7210万元主要原因是2017年财政购房补贴款7210万元 ，财政拨入我单位由我单位发放给各楼盘购房户。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年西充县房地产管理局财政拨款收支决算总计532万元，与2016年相比下降了0.9%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度房管局一般公共预算财政拨款支出为532万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比下降了0.9%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度房管局一般公共预算财政拨款本年支出532万元，主要用于以下方面：城乡社区支出470万元，占88%；住房保障支出50万元，占0.09%；医疗卫生12万元，占0.02%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、医疗卫生及计划生育（2101101），2017年决算数12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2、住房保障及住房公积金（2210201），2017年决算数50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3、城乡社区支出（2120109）470万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度房管局一般公共预算财政拨款基本支出532万元，其中人员经费（含另聘人员和志愿军）：382.4万元。主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老人保障缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人家庭的补助支出。
公用经费149.6万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公租房维修维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10万元，决算数为14万元，完成预算的71%。公务接待费预算数3.9万元，决算数0.4万元，完成预算的10%，共接待来人来函三批次30人。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占预算数的71%；公务接待费支出决算0.4万元，占预算数的10%，共接待来人来函三批次30人，具体情况如下：
1、房管局2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2、公务用车及购置运行维护费10万元，其中2017年没有购置公务用车，无公务用车购置费支出。截止2017年12月底，单位共有公务车辆2辆，其中一辆公务用车是2007年购置因年久失修移交未成功允许保留使用，另外一辆白蚁防治施工专用工程车为2014年经批准购置专用工程车允许保留使用，
3、公务接待费支出。2017年公务接待费0.4万元，用于支出兄弟县市同行来我县指导学习，公务接待3批次30人。“三公”经费支出决算数比预算数下降的主要原因：是我局长期执行中央的“八项”规定，坚持执行省、市、县关于公务接待费的一系列管理办法和规定，公务接待报销更加规范。
本部门没有使用政府基金也没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营或拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度本机关运行经费支出149.6万元，与2016年预算数持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，本部门政府采购支出总额34万元，主要用于购置电脑、软件升级设备。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆、无单价50万元以上的通用设备、无单价100万元以上的专用设备，全部为电脑、交换机、打印机等日常办公设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门2017年未纳入绩效目标管理。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.城乡社区支出：指2120109开展房地产管理和市场监管所发生的一切公业务费。
6.社会保障和就业：社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老制度。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.医疗卫生及计划生育—医疗保障—行政单位医疗（2100501）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离通体人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
附：西充县房地产管理局2017年度部门决算表
财决公开01表、收入支出决算总表
财决公开1-1表、收入决算表
财决公开1-2表、支出决算表
财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表
财决公开3表、财政拨款支出决算明细表
财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表
财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表
本经营预算支出决算表）
扫一扫用手机打开
