一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家城乡居民社会养老保险法律、法规和规章，努力发展全县养老保险事业；
2.编制全县城乡居民社会养老保险事业发展规划和年度计划并组织实施；
3.负责政策宣传、解释和组织发动工作；
4.负责办理养老保险登记、暂停、转移、接续、终止业务；
5.负责全县养老保险保费的收缴工作；
6.负责参保人员个人账户建立和管理工作；
7.负责养老金待遇核定与支付、享受待遇资格认证工作；
8.负责贯彻执行社会保险基金财务管理制度、会计制度，规范财务运行、基金管理行为，编制全县城乡居民社会养老保险基金年度预决算和季、月报，加强基金财务管理和会计核算工作。
（二）2017年重点工作完成情况
（1）完成参保缴费人数9.51万人；
（2）完成基金征4456.07万元；
（3）按时发放待遇领取人员养老金；
（4）完成11万名待遇领取人员生存认证工作；
（5）加强基金管理，做好基金稽核工作；
（6）完成城乡居保参保人员的转移接续工作。
二、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位指西充县城乡居民社会养老保险局机关，是县人力资源和社保保障局的二级局，属参公管理单位。机构设置情况如下：共有编制数13人，实有职工11人，其中局长1人，内设综合股、财务股、基金征集股、退管股、基金稽核股。
三、收入支出决算总体情况说明
（一）收入情况说明
2017年本年收入合计327.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入278.20万元，占86.30%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入44.15万元，占13.70%；年初结转和结余5.44万元。2017年收入合计比上年增加157.26万元，增长92.22%，主要原因是2017年居保基金征收经费50万元由县级预算调整至部门预算，其次是2017年一般公共预算财政拨款收入离职村干部补助费。
（二）支出情况说明
2017年本年支出合计327.79万元，其中：基本支出155.04万元，占48.71%；项目支出163.27万元，占51.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；年末结转和结余9.48万元。2017年支出合计比上年增加157.26万元，增长92.22%，主要原因是2017年居保基金征收经费50万元由县级预算调整至部门预算，其次是2017年一般公共预算财政拨款支出离职村干部补助费。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计278.20万元，支出总计278.20万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加107.67万元，增长63.14%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出278.20万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，增加107.67万元，增长63.14%，主要原因是2017年一般公共预算财政拨款支出离职村干部补助费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款本年支出278.20万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出264.99万元，占95.25%；医疗卫生与计划生育支出6.90万元，占2.48%；住房保障支出6.31万元，占2.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:决算数为264.99万元，完成预算155.15%，决算数大于预算数的主要原因是2017年一般公共预算财政拨款支出离职村干部补助费。
2. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:决算数为6.90元，完成预算102.99%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数提高。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:决算数为6.31万元，完成预算89.50%，决算数小于预算数的主要原因是职工调离，住房公积金缴纳减少。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出114.93万元，其中：
人员经费102.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费12.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元，完成预算86%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算0.86万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出
2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出
2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。
3.公务接待费支出
2017年公务接待费0.86万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，31人次（不包括陪同人员），共计支出0.86万元，具体内容包括：接待上级居保主管单位和其他区县各居保单位。
公务接待费支出决算比上年减少0.04万元，下降4.44%。主要原因是严格执行“八项规定”标准，严格控制接待标准和人数。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，本部门机关运行经费支出12.88万元，比上年增加5.63万元，增长77.66%，主要原因是办公费用和工会经费等支出增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十一、名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位用财政拨款资金或其他资金等安排的住房改革支出。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西充县城乡居民社会养老保险局2017年度部门决算表
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