一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻落实中央、省、市有关农业和农村工作的路线、方针、政策，对全县农业、农村经济工作发展情况的调研，结合我县实际，研究制定具体的实施意见。
2、负责对县农业、农村重要工作的督促检查。
3、负责对全县农口部门的综合协调工作，指导全县农村农业产业化，负责农业产业化龙头企业和农产品专业协会的指导，做好农业产业化省市重点龙头企业农产品、专业协会的申报工作 。
4、负责拟定全县农村改革发展、新农村建设有关政策；牵头协调全县农村改革发展的重大问题，为全县农村改革发展提供政策、法规等方面的服务。指导协调全县社会主义新农村建设工作，负责制定全县新农村建设工作方案、项目实施计划和考核验收工作。研究制定工作规划，提出年度工作思路、目标任务和政策措施。重点研究拟定农村产权改革试点工作的实施意见，切实转变农村经济发展现状。
5、承办县委及上级业务部门交办的其他事项
（二）2017年重点工作完成情况
1、以三百示范工程为引领，打造现代农业示范样板。一是建设万亩现代循环农业园区。龙滩河万亩现代农业示范区完成一期工程建设，实施土地整治2.4万亩，新建柑桔基地1.8万亩、优质粮油基地1万亩，25公里乡村马拉松赛道完成路基工程，改造旧村落21个，为省、市重要领导来西充调研、督查农业农村工作和市委二季度“三场攻坚战项目拉练会”提供了高规格的现场。百公里古楼充国香桃产业园完成精品环线产业填充，提升充国香桃基地2万亩，新建产业道路23.5公里，拓宽黑化乡道公路9.8公里，改造旧村落12个。二是培育亿元龙头企业。在做好原有星河、茂源等等9个亿元农业龙头企业产业培育、链条延伸的基础上，突出招大引强、扶优做强，新招引星科、盛世兴等农业龙头企业9家，新培育星科农业为亿元农业龙头企业，天盛竹业成功创建为国家林业类农业龙头企业。2017年全县新培育省市级农业龙头企业4家，新发展专业合作社159家、家庭农场（业主大户）374家，全县各类新型农业经营主体达2600余家。三是打造新产新业示范样板。义兴川东北农产品精深加工园完成500亩核心区基础工程，河道治理和24米宽的主道路建设全面启动。古楼桃博园完成800亩核心景区一期工程建设，即将于2018年古楼第六届桃花节开门迎客。
2、以深化农业供给侧结构性改革为主线，提升现代农业供给能力。一是有机农业质效提升。新建有机农业基地2万亩、新认证1万亩，全县有机农业基地累计达16.3万亩，10.8万亩基地、100个品种通过有机认证，创建“好充食”农产品区域公用品牌，顺利通过国家有机产品认证示范区监督复评，成功承办国际有机农业运动联盟第二届亚洲大会。二是现代农业规模拓展。以优质粮油、畜禽两大主导产业和充国香桃、西凤脐橙、二荆条辣椒、充国香薯四大国标为特色，以“一乡一业、一村一品”为方向，新提升充国香桃基地2万亩，新发展柑桔3万亩、二荆条辣椒1万亩、充国香薯1万亩，全县现代农业产业基地达35万亩。三是接二连三融合发展。南充创新驱动发展试验区西充园区新拓展面积300亩，“双创中心”一期工程投入使用，全县农产品年加工能力突破60万吨、产值达20亿元。百福寺森林公园、青龙湖休闲旅游度假区等项目加快建设，乡村旅游双百环线初步建成，成功承办桃花节、品果节等活动，全年接待游客407万人次，实现旅游综合收入36.1亿元。国家电子商务进农村综合示范项目通过国家验收，新培育电商企业16户，创建电商品牌30余个，农产品网络销售额达2.45亿元。
3、以三项建设为重点，补齐现代农业发展短板。一是补齐基础建设短板。新改建通乡通村公路260公里，成为全省首批“四好农村路”示范县；九龙潭水库蓄水运行，升钟二期加快推进，海贝水库启动实施，河长制全面落实，整治病险水库58座、渠系128公里；整理土地9.7万亩，新建高标准农田5.6万亩。二是补齐科技设施短板。全县新建现代农业科技示范基地4个，智慧农业示范基地300亩，农业科技贡献率达60%以上。三是补齐全面小康短板。全面落实“六个精准”要求，统筹19个行业部门制定24个行业扶贫专项规划，整合扶贫项目1230个、落实扶贫资金3.8亿元，拓展提升脱贫奔康产业园区3.5万亩，实施危房改造4257户，易地扶贫搬迁1325户，新建、拓宽村社道路122公里，新建产业路61.7公里，新整治山坪塘、蓄水池188处，新建安饮工程182处，提升完善村级文化室、卫生室90个。
4、以四好创建为路径，推进幸福美丽新村建设。一是因地制宜建设新村。坚持“生态打底、建改结合”，突出功能完善、环境整治和庭院建设，凤鸣五显庙、观凤家和兴等12个新村聚居点加快推进，龙滩河、桃博园沿线33个村旧村改造和45个扶贫新村建设全面完成，全县新建民居364套，实施民居改造10595户，改厨改厕1053户，新建庭院1584户。二是择优创建四好新村。2017年，创建县级“四好村”110个，申报创建省级14个、市级70个。三是创新机制建设新村。创新新村建设机制，成立新村建设业主委员会，由村民自主确定“建什么、怎么建、谁来建”。创新产村融合发展机制，坚持“产业围绕新村转、新村围绕产业建”，以有机农业、乡村旅游和民宿经济为方向，建成百科有机生活公园、双龙桥有机生态循环第一村等主题公园7个、同德仙湖山庄等特色农庄22个，培育古楼赵家庙“充国香桃”村、槐树谢家店“槐树土鸡”村等专业村164个，推动“农业田园”向“农业公园”转变。
5、以激活三类要素为关键，增添现代农业发展动能。以放活农村土地承包经营权为突破口，全县成立土地股份合作社402个，新增规模流转土地承包经营权1.8万亩，双凤镇跳蹬河村土地股份合作发展模式在全省推广，“五个转变”的西充模式得到省委主要领导的高度肯定。开展财政支农方式创新试点，“拨改投”“补改投”。建立农业农村投入稳增长机制，整合涉农项目资金，积极探索农业PPP模式，2017年全年配套本级财政资金1.9亿元、整合各类涉农项目资金5.6亿元。创新农村金融服务，着力构建“政、银、担、保、投”（政府主导、银行信贷跟进、投资公司示范带动、农担公司、保险公司护航）“五位一体”融资模式，全年实现融资12.4亿元，发放各类涉农贷款30亿元，其中土地承包经营权抵押贷款3.7亿元。
二、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括本级西充县农工办。我办属全额拨款的机关单位，现设4个部门，包括：人秘股、政研股、产业发展股；下设副科级事业二级机构——西充县新农村办公室1个。行政编制为10人，实际在岗11人，其中：机关干部8人，机关工勤人员3人，有退休人员12人，领遗属生活费2人；下设的全额拨款事业编5人，实际在岗5人。
三、收入支出决算总体情况说明
（一）收入情况说明
2017年本年收入合计1299.77万元（包含机关事业保险保险局退以前职工交纳的养老保险），其中：一般公共预算财政拨款收入1231.94万元，占95%；政府性基金预算财政拨款收入511.11万元，占5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入16.72万元，占1.3%。2017年收入合计比上年增加220.48万元，增长/16.9%，本年收入增加主要原因是本年省市县对农业项目的投入大幅提高及人员工资奖金保险也在上涨，以及其他收入（机关事业保险局退职工多年已经交纳的保险费）等所致。
（二）支出情况说明
2017年本年支出合计1342.8万元，其中：基本支出282.83万元，占21%；项目支出1059.97万元，占79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年支出合计比上年增加289.9万元，增长21.6%，主要原因是幸福美丽新村工作的开展，农村产权改革强力推进，以及其他收入（机关事业保险局退职工多年已经交纳的保险费）等所致。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1283.05万元，支出总计1326.08万元。与上年相比，财政拨款收入总计1079.29万元，总计增加203.76万元，增长16%。财政拨款支出总计1326.08万元，与上年相比，财政拨款支出总计1052.3万元，增加273.18万元，增长21%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1274.97万元，占财政拨款本年支出合计的96%，与上年相比，增加222.07万元，增长17%。，主要原因项目建设增加，人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款本年支出1274.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出307.3万元，占24.1%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出13.8万元，占0.01%；医疗卫生与计划生育支出12.25万元，占0.01%；住房保障支出12.73万元，占0.01%；行政运行支出227.28万元，占17.8%，其他农业水支出928.24万元，占58.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:决算数为227.28万元，完成预算(指调整预算，下同)115%，决算数大与预算数的原因是奖金纳入此行政运行项，数额也增大许多。
2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:决算数为80.62万元，完成预算100%。
3. 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为13.85万元，完成预算100%。
??5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为12.25万元，完成预算100%。
??6. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农业支出（项）：支出决算数为928.24万元，完成预算的100%；
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为17.37万元，完成预算数的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出266.11万元，其中：
人员经费243.95万元，主要包括：基本工资76.4万元、津贴补贴38.63万元、奖金84.9万元、伙食补助费0.08万元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费9.89万元、职业年金缴费3.96万元、其他社会保障缴费12.25元（主要为医疗保险）、其他工资福利支出3.9万元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费0元、奖励金0元、生产补贴1.21万元（帮扶贫困村发展生产）、住房公积金12.73万元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元。
??公用经费22.16万元，主要包括：办公费3.61万元、印刷费0.57万元、咨询费0元、手续费0.07万元元、水费0元、电费0元、邮电费0.50万元、物业管理费0元、差旅费11万元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.27万元、劳务费0万元、委托业务费0元、工会经费5.64万元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费0万元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出等0元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.67万元，完成预算(指调整预算，下同)30%。决算数小于预算数的主要原因是严格按“八项规定”，严格控制压缩接待费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.27万元，占30%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出
2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
因公出国（境）支出决算比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出
2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。主要原因是：2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：2017年没有公务车。
3.公务接待费支出
2017年公务接待费1.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，55人次（不包括陪同人员），共计支出1.27万元（包括中国农业大学国家农村发展研究院来县调研时会场租金0.29万元），具体内容包括：中国农业大学国家农村发展研究院来县调研0.46万元、阆中市农村工作领导小组考察土地股份合作0.13万元、市农工委调研农业重点工作0.22万元（包括调研时会场租金0.12万元）、市农工委农业产业发展成果调研0.12万元、招商引资洽谈0.2万元（包括洽谈时会场租金0.12万元）。公务接待费支出决算比上年增加0.45万元，增长35%。主要原因是承办接待量增大。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。（数据来源财决公开5表）
（若没有基金收支，说明原因：本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。）
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，本部门机关运行经费支出22.16万元，比上年减少30万元，下降57%（或与上年决算数持平），主要原因是预算减少，及个别开支列入项目内。
（二）政府采购支出情况
2017年度，本部门政府采购支出总额3.97万元，其中：政府采购货物支出3.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于电脑、空调。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金500万元，覆盖率达到80%。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称 项目名称 | 古楼桃博园800亩核心景区一期工程建设资金 | |||
级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
可行性 （政策完善） | 5 | 4 | ||
（10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 2 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
（3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 2 | |
（特性指标70分） | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 5 | ||
完成时效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 9 | |
社会效益（可选项） | 9 | |||
生态效益（可选项） | ||||
可持续效益（可选项） | 10 | |||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | 9 | |||
服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
总分 | 94 | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、政府性基金收入：反映本单位纳入基金预算，具有特定用途的财政资金，主要用于幸福美丽新村建设和《夹江县河西生态示范区发展规划》。
3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是单位配套工作经费收入。
4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离休费支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
11、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
12、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。1
13、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
14、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）反映对农村公益事业、恳区公益设施建设及农能源综合建设等方面的补助支出。
15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
16、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农林不方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
19、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：南充市西充县委农村工作办公室2017年度部门决算表
财决公开01表、收入支出决算总表
财决公开1-1表、收入决算表
财决公开1-2表、支出决算表
财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表
财决公开3表、财政拨款支出决算明细表
财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表
财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表）
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