一、主要职能及主要工作
（一）主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2016年重点工作完成情况
（１）、脱贫攻坚
抓脱贫，强产业，扎实推进脱贫攻坚。全乡10个行政村，其中建档立卡贫困户627户、929人，有两个省级重点贫困村（桅杆坝村、敬二垭村）。我乡地处我县边陲，经济发展相对滞后，截至目前全乡尚有263户、507人未脱贫，两个重点贫困村预计脱贫时间为2017年。由于我乡两个省级贫困村无支柱产业，群众增收致富无长效产业。为此我们报告县委、县政府同意将两个省级重点贫困村纳入了全县2016年产业扶贫项目补助村，在两个村发展了种养殖大户10户，并在桅杆坝村建设了柑桔产业基地650亩。已完成土地平整（用挖机平整荒地350亩，熟地300亩，开箱、挖沟）、新建蓄水池5口、土坯产业路6000米，组织人力全面完成栽植任务，共投资80万元。
（２）产业发展
1、壮大绿谷鸭专业合作社发展规模,养殖弱碱水养鸭10万只，年产值100万元。
2、杉源种植有限公司在牌坊湾村、柏林嘴村改良优质早熟桃300亩，年产值45万元。
3、在大悲寺村、庞家庵村、斯家庙村、石仁宫村新种植和管护香桃400亩。
（３）民生及社会事业发展
1、社会保障方面。全面落实优抚安置双优政策，加强农保宣传及参保工作，加强孤儿保障工作，确保养育标准技术足额兑现，加强精神病人救助监管工作，关心留守儿童，做好孤寡老人和残疾人生活保障工作。
2、生态文明建设。成立环境保护工作领导小组，及时开展生态文明宣传教育活动，与各村签订生态环境保护协议书；加强森林防火管控，与各村签订森林防火协议书；做好天然林保护和退耕还林工作；制定河道管护措施；成立农村饮水安全工作领导小组。
3、医疗卫生工程。配合抓好医疗服务、卫生应急和重大传染性疫病防控工作；加强医疗保障制度建设，扩大新农合参合率和保障力。抓好政策落实和优质服务，统筹推进人口和计划生育工作。
4、深化改革方面。认真执行万源市专项改革方案，按时按进度推进专项改革工作。西碾乡今年重点改革方向是“土地确权”工作，主要工作有：成立了领导小组和矛盾纠纷小组；召开会培训会，培训土地确权相关知识，并且组织动员前期宣传工作；摸底调查外出人员台账和填写户主申明书，收集户主身份证复印件和二轮土地台账复印件；施工单位进场完成土地确权工作和图纸测绘工作。
5、安全维稳方面。全年“零”安全事故，无群体性事件发生，信访结案率100%。
二、机构设置
西碾乡人民政府下属行政单位1个，全额供给事业单位２个，行政村10个。乡机关内设党政办、纪检监察室、民政所、财政所、社会事业中心、农业中心、安办、群工办等8个股室。共有行政编制15个，事业编制（包含工勤岗）14个。
三、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括乡机关本级，以及下属二级单位3个（其中行政单位有乡机关，其他事业单位有社会事业服务中心、农业服务中心）。
四、收支决算总体情况
2016年西碾乡人民政府本年收入合计630.9万元，其中：财政拨款收入630.9万元，占100%。
2016年西碾乡人民政府本年支出合计639.23万元，其中：基本支出479.19万元，占75%；项目支出160.04万元，占25%。
五、财政拨款收支决算情况
西碾乡人民政府2016年度财政拨款收支决算总计630.9、639.23万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加322.99、331.33万元，增长51%、52%。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西碾乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出639.23万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加322.99万元，增长104%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
西碾乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出639.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出253.9万元，占39.7%；文化体育与传媒支出47.73万元，占7.5%；社会保障和就业支出21.02万元，占3.3%；医疗卫生与计划生育支出31.78万元，占5%；节能环保支出11.25万元，占2%；农林水支出181.92万元，占28.5%；住房保障支出91.63万元，占14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2016年决算支出数为27.67万元，完成预算(指调整预算，下同)100%。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为212.69万元，完成预算100%，决算数比预算数增长/下降的主要原因是…。
3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为13.54万元，完成预算100%。
４.文体体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）2016年决算数为6.6万元，完成预算100%。
５.文体体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）2016年决算数为41.13万元，完成预算100%。
６. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016 年决算数为9.72万元，完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为3万元，完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为4.41万元，完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:2016年决算数为2.3万元，完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）城乡医疗求助（项）:2016年决算数为12.35万元，决算数比预算数增加7.35万元，增长147%的主要原因是大力实施精准扶贫政策，对因病致贫、返病人员进行求助。
11.节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：2016年决算数为11.25万元，完成预算100%。
12.农林水支（类）农业（款）事业运行（项）：2016年决算数为71.79万元，完成预算100%。
13.农林水支（类）扶贫（款）农村综合改革（项）：2016年决算数为110.13万元，完成预算100%。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为14.63万元，完成预算100%。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）:2016年决算数为77万元，完成预算100%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
西碾乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出639.23万元，其中：
人员经费469.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费169.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
西碾乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算(指调整预算，下同)89.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为3.5万元，完成预算89.7%。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数下降的主要原因是：我乡长期坚持执行中、省、市、县关于公务接待费一系列管理办法和规定，公务接待报销更加规范。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.4万元。公务接待费减少的主要原因是我乡长期坚持执行中、省、市、县关于公务接待费一系列管理办法和规定，公务接待报销更加规范。（本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车辆等。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.5万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费和运行维护费。
3.公务接待费
2016年公务接待费3.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待65批次，316人，共计支出3.5万元，具体内容包括：上级部门的日常事务督查、工作调研等。
九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、国有资本经营预算拨款收支决算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，西碾乡人民政府机关运行经费支出85.7万元，比2015年减少14.3万元，下降14.3%。
（二）政府采购支出情况
本部门2016年没有实施政府采购，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、文件柜等日常办公设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十二、名词解释
1.财政拨款收入： 指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、 结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.社会保障和就业-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） :指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
4.医疗卫生与计划生育 -医疗保障- 行政单位医疗(2100501):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按照国家规定享受离退休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。
5.住房保障-住房改革支出-住房公积金（2210201 ）:指按照《住房公积金管理条例》 和其他相关规定， 由单及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。
6.年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出： 指为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公” 经费： 纳入财政预决算管理的“三公” 经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中， 因公出国（境） 费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、 国外城市间交通费、 住宿费、 伙食费、 培训费、 公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、 燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
10.机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、 邮电费、 差旅费、 会议费、 福利费、 日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
附表一：收入支出决算总表
附表二：收入决算表
附表三：支出决算表
附表四：财政拨款收入支出决算表
附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十二：国有资本经营预算支出决算表
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