一、主要职能及主要工作
（一）主要职能
宣传红十字精神、助贫扶弱、发展红十字基层组织
（二）2016年重点工作完成情况
开展三救三献血、红十字青少年活动、卫生救护培训
二、机构设置
西充县红十字会是参照公务员法管理的行政单位，在职在编2人，退休1人。
三、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括西充县红十字会本级。
四、收支决算总体情况
2016年西充县红十字会本年收入合计34.1万元，其中：财政拨款收入34.1万元，占100%。
五、财政拨款收支决算情况
西充县红十字会2016年度财政拨款收支决算总计64.8万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少1.3、2.6万元，下降5.7%。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西充县红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出30.7万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.6万元，下降7%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
西充县红十字会2016年一般公共预算财政拨款支出30.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出25.8万元，占84%；社会保障和就业支出2.6万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出0.8万元，占3%；住房保障支出1.5万元，占5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务社会保障和就业(类) 红十字事业（款）行政运行（项）:2016年决算支出数为25.8万元，完成预算(指调整预算，下同)120%，决算数比预算数增长主要原因是调资。
4. 2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为2.6万元，完成预算72%，决算数比预算数下降的主要原因是当年未缴完
5. 3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位（项）:2016年决算数为0.8元，完成预算43%，决算数比预算数下降的主要原因是当年未缴完
6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为1.5万元，完成预算94%，决算数比预算数下降的主要原因是预算有误差
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
西充县红十字会2016年一般公共预算财政拨款基本支出30.7万元，其中：
人员经费23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费7.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
西充县红十字会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算80%，其中：无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出决算为0.8万元，完成预算80%；无公务接待费支出。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数下降的主要原因是节支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0.6万元，下降42%，其中：无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0.6万元，下降42%；无公务接待费支出。公务用车购置及运行维护费支出增减变动的主要原因节支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费任务安排；公务用车购置及运行维护费支出决算0.8万元，占80%；无公务接待费支出具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年无因公出国（境）费任务安排。全年无因公出国（境）团组人次，无因公出国（境）拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0.8万元,其中：
2016年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。
公务用车运行维护费支出0.8万元。主要用于组织无偿献血等所需的公务用租车费等支出。
3.公务接待费
2016年无公务接待任务，无公务接待批次，无公务接待费财政拨款支出。
九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
西充县红十字会2016年没有政府性基金拨款收入，出没有政府性基金安排的支出。
十、国有资本经营预算拨款收支决算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，西充县红十字会机关运行经费支出30.7万元，比2015年减少2.6万元，7下降**%
（二）政府采购支出情况
2016年度，西充县红十字会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本部门2016年没有实施政府采购，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2016年未占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部电脑、打印机等日常办公设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同）
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。（介绍收入类型、来源）
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 、社会保障和就业(类) 红十字事业（款）行政运行（项）：指政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出
8.医疗卫生与计划生育 -医疗保障- 行政单位医疗(2100501):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按照国家规定享受离退休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。
9. 6.住房保障-住房改革支出-住房公积金（2210201 ）:指按照《住房公积金管理条例》 和其他相关规定， 由单及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505） :指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表一：收入支出决算总表
附表二：收入决算表
附表三：支出决算表
附表四：财政拨款收入支出决算表
附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十二：国有资本经营预算支出决算
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