一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
组织开展全县群众文化活动，繁荣群众文化事业、管理全县地下、地面、馆藏文物管理保护和服务。
（二）2016年重点工作完成情况
2016是全面实施“十三五”规划的开局之年。在各级部门的关心支持下，群众文化文物保护主要做了以下工作各项工作：
1.“送文化下乡”再掀高潮。在东岱乡、东岱小学、车龙乡等，为农民兄弟送去了演出节目50多个，演出场场爆满，气氛十分热烈。
2.各种文艺活动精彩纷呈。开展了春节广场文艺演出、“广场舞”大赛、“CCTV少儿中国行才艺大赛”等大型文艺活动，协助县上以文艺表演形式成功举办了桃花节、品果节、玫瑰节、啤酒节等系列文化旅游节。
3.我馆创作参与编排的禁毒情景剧《新生》，先后参加省、市文艺巡演达20余场。
4.承办2016“成才之路”免费开放培训会从10月31日开始，历时一周，艺术爱好者共70余人。进社区、警营、校区、农村，开办了暑期美术、书法、摄影、音乐、舞蹈、器乐、戏曲等各类艺术培训，培训人数达3000多人（次）。业余艺术演出如纪信艺术团、金凤凰艺术团、老兵文艺宣传队等20多个演出团队悉心辅导，着力扶持，辅导人数达5000多人（次）。
5.与县总工会联合开展了“中国梦、故乡情”职工文学作品征文大赛，专栏发表60余篇。开展了“纪念红军长征胜利80周年”文学征文活动，先后在《中国文化报》、《嘉陵江》、《南充晚报》、《西充文艺》等报刊发表作品35篇。举办2016“诗意西充——故乡的歌”中秋诗会。
6.文物保护及时有效。高院镇升钟二期工程施工工地发现古代墓葬群，落实保护措施。双洛乡发现汉代铜器窖藏，下乡调查、追缴。绵西高速发现墓葬，前往进行处理。
7.申报材料全面报送。报送18处市级文物保护单位申报材料。《西充县馆藏珍贵字画修复方案》，通过国家文物局立项；成功报送《西充文庙大成门修复方案》，通过国家文物局立项。
8.文物维修抓紧施工。观音殿、占山寺维修工程已基本完工。
9.执法检查同意行动。成立3个专项检查小组，赴39处文物保护单位所在地，对《文物法》贯彻执行情况进行全面检查。
10.多管齐下确保安全，与每个文物保护单位签订安全责任书，做到文物保护单位有专人看护。
11.举办乡镇文化站工作人员文物知识，安全防范培训班。
二、部门概况
西充县文化馆是公益一类事业单位，属全民全额公益性事业单位。组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护、文物汇集、全县地下、地面文物的安全保障、日常维护、馆藏文物的安全、防虫害的保护，内设办公室、文物办、辅导办、创作办、文学办、财务办。
三、收支决算总体情况
2016年西充县文化馆会收入决算总额为308.6万元，其中：当年财政拨款收入291万元，占93﹪。上级补助收入17.6万元，占7﹪。
四、财政拨款支出决算情况
2016年西充县文化馆支出决算总额为204.8万元，其中：基本支出167.1，占83﹪。项目支出37.7万元，占17﹪。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年西充县文化馆总收入为308.6万元，西充县文化馆支出决算总额为204.8万元，本年结转结余103.8万元，为本级预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
（一）一般公共服务（类）群众文化、文物（款）事业运行（项） 2016年决赛数为153.7万元，完成预算100﹪。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2016年决算数为27.2万元，完成预算100﹪。
（三）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2016年决算数为17.8万元，完成预算100﹪。
（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年决算数为6.1万元，完成预算100﹪。
（五）添置安防设备1.5万元，严格按照政府采购相关规定办理。
七、公共决算财政拨款“三公”经费情况
（一）无因公出国（境）经费
2016年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无无出国（境）费拨款支出。
（二）公务接待费
2016年公务接待费预算1.0万元，实际开支0万元。情况说明：因上级各级部门兄弟县馆所来西充检查指导工作均由文广局接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费7万元，本单位有演出特种车一辆挂靠文广局，公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费实际开支0.3万元。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
西充县文化馆2016年无政府性基金预算财政拨款。2016年无政府性基金财政拨款支出。
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况
本部门有国有资产处置收入5.1万元，使用国有资产处置收入拨款安排的支出5.1万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费支出情况
2016年度西充县文化馆事业运行经费204.8万元。
（二）政府采购支出情况
2016年度西充县文化馆政府采购支出总额为1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元，主要用于办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截止2016年12月31日，西充县文化馆共有车辆1辆，其中：特种演出车1辆；无单价50万元以上的办公设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0﹪。
名词解释
1.财政拨款收入： 指县级财政当年拨付的资金。
2.其他收入： 除“财政拨款收入” 、 “上级补助收入” 、
“事业收入” 、 “经营收入” 和“附属单位缴款” 以外的收入， 主要是指存款利息收入、 其他部门拨款等。
3.年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、 结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.社会保障和就业-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） :指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
5.医疗卫生与计划生育 -医疗保障- 行政单位医疗(2100501):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按照国家规定享受离退休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.住房保障-住房改革支出-住房公积金（2210201 ）:指按照《住房公积金管理条例》 和其他相关规定， 由单及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。 。
7.年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出： 指为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公” 经费： 纳入财政预决算管理的“三公” 经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中， 因公出国（境） 费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、 国外城市间交通费、 住宿费、 伙食费、 培训费、 公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、 燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
11.机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、 邮电费、 差旅费、 会议费、 福利费、 日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1. 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
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