一、部门职能及主要工作
（一）主要职能 宣传、贯彻、实施党和政府关于广播电视宣传报道工作的方针、政策、路线，把握正确的舆论导向，负责广播电视信号的接收、转播工作，负责节目采访、设置、编辑、播出，负责对外宣传报道工作，负责宣传业务的承接、拍摄、播音、制作和审看工作等。
（二）2016年重点工作完成情况
宣传工作方面：
（1）认真完成宣传、贯彻、实施党的方针、政策、路线的正确舆论导向。
（2）围绕县委县政府工作大局开展对外宣传，提升我县对外知名度和美誉度；优质、高效、安全完成党代会、两会的会议宣传、报道、播出工作。
（3）高质量完成2017年春晚演出，给全县人民群众提供了一场视觉盛宴。
（4）加强事业建设，确保了全年安全播出零事故。
事业建设方面：
（1）完成高清摄采编播系统部分改造。
（2）完成多功能演播大厅球型钢网结构架屋顶安全检测及维修工作。
（3）完成化凤山差转台基础设施的维护改造
（4）、规划设计西充县广播电视台新媒体融合发展和移动客户端建设方案。
（5）安全、高效、及时的保障县委、政府及春晚的现场直播工作。
二、机构设置
本台下设职能部门及业务科室为：人秘股、计财股、新闻部、专题部、电台部、广告部、文艺部、网络技播部、社教部、差转发射站。电视台人员编制为40人，实际在职职工55人，其中正式人员33人，借调人员5人，招聘人员17人,退休1人。
三、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位为西充县广播电视台本级，属于全额财政拨款事业单位。
四、收支决算总体情况
2016年西充县广播电视台本年收入合计695.54万元，其中：财政拨款收入695.49万元，占99.99%；其他收入0.05万元，占0.01%。
2016年西充县广播电视台本年支出合计605.08万元，其中：基本支出433.71万元，占71.68%；项目支出171.37万元，占28.32%。
五、财政拨款收支决算情况
西充县广播电视台2016年度财政拨款收支决算总计695.49万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少30.43万元，下降4.19%。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西充县广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出605.03万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.82万元，增长3.28%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
西充县广播电视台2016年一般公共预算财政拨款支出605.03万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出542.19万元，占89.61%；医疗卫生与计划生育支出29.02万元，占4.8%；住房保障支出33.82万元，占5.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）:2016年决算支出数为542.19元，完成预算136.61%，决算数比预算数增长的主要原因是工资福利性支出和商品和服务业支出增加。
2. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为29.02万元，完成预算320%，决算数比预算数增长的主要原因是在增加自收自支人员医疗保险费。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为33.82万元，完成预算332%，决算数比预算数增长的主要原因是增加自收自支人员住房公积金。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
西充县广播电视台2016年一般公共预算财政拨款基本支出433.66万元，其中：
人员经费361.22万元，主要包括：基本工资111.64万元、津贴补贴1.94万元、奖金16.11万元、其他社会保障缴费29.93万元、伙食补助费1.97万元、绩效工资112.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.5万元、职业年金缴费6.1万元、、其他工资福利支出0.2万元、住房公积金33.82万元、其他对个人和家庭的补助支出2.45万元。
公用经费72.44万元，主要包括：办公费6.39万元、印刷费4.3万元、水费4.13万元、电费4.29万元、邮电费1.69万元、物业管理费8.59万元、差旅费7.23万元、维修（护）费10.5万元、租赁费2.9万元、会议费1.06万元、培训费0.5万元、公务接待费0.45万元、专用材料费0.35万元、劳务费4.22万元、工会经费0.47万元、公务用车运行维护费6.31万元、其他交通费0.96万元、其他商品和服务支出7.54万元。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
西充县广播电视台2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.76万元，完成预算81.45%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.31万元，完成预算180.29%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算9.38%。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数下降的主要原因是厉行节约，严控公务接待费用。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.85万元，增长12.57%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.79万元，增长12.52%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长13.33%。因公出国（境）费支出无增减变动的主要原因是我台无因公出国（境）费预算，也未产生无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出增加变动的主要原因是新闻采访任务较多，从导致公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出增加的主要原因接待相关单位人数增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.31万元，占93.34%；公务接待费支出决算0.45万元，占6.66%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费6.31万元,其中：
2016年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出6.31万元。主要用于到乡镇新闻采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.45万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，14人，共计支出0.45万元，具体内容包括：射洪广播电视台参观学习影播室灯光摄制及微电影拍摄，生活费开支0.15万元、住宿费0.30万元，金额共计0.45万元。
九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、国有资本经营预算拨款收支决算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2016年度，西充县广播电视台政府采购支出总额108.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出108.8万元、政府采购服务支出0万元。主要用于演播大厅采购灯光、音响和音控室改造系统设备项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，西充县广播电视台共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）指用于电视台、广播电台、广播电视发射设备的支出。
8、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）只用于事业单位的职工医疗保险。
9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指用于行政事业单位职工的住房公积金支出。
10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表一：收入支出决算总表
附表二：收入决算表
附表三：支出决算表
附表四：财政拨款收入支出决算表
附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十二：国有资本经营预算支出决算表
西充县广播电视台
2017年10月31日
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