一、主要职能及主要工作
（一）基本职能
（1）贯彻执行中央、省、市有关集中区建设的法律、法规和规章，研究制定集中区发展规划和工作措施，经审议批准后组织实施。
（2）负责制定集中区管理规则、工作制度、应急预防和办事指南，经批准后组织实施。
（3）负责自建项目的工程规划、施工安全监管、竣工验收，协调与规划消防、水、电、气、讯等基础设施建设。
（4）负责入驻项目的受理、评审、监督、协调服务。
（5）引到企业办税、办证，并提供相应公益服务。
（6）指导企业安全生产、节能减排、技术更新、产品销售，负责对外宣传、社会治安综合治理、安全保卫等。
（7）负责做好征地拆迁、安置补偿、融资开发和财务管理。
（8）负责县委、县政府交办的其他工作。
（二）2016年重点工作完成情况
2016年园区以项目推进为抓手，以基础设施建设为重点，以优质服务为手段，全面实现的各项目标任务，努力促进了园区跨越发展。
夯实基础建设，搭建发展平台，提升园区形象.一是投资600万元，完成场平500亩，具体分布在埃润吉、润坤停车场、垃圾中转站、久盛二期用地等地点。投资200万元，栽植爬山虎对园区的冯家湾还房、久盛科技等企业后侧山体进行生态治理。投资1000万元完成了三期还房小区内4公里雨、污管网建设。投资550万元建成3公里滨河路河道护栏建设工程。投资200万元，建成3000m2停车场。二是环境绿化设施。投资250万元，完成园区大道两旁行道树换栽，园区干道已完成换栽栾树483株，移植天竺桂731株，新栽植香樟树542株，重要节点绿化改造。投资250万元修建垃圾中转站1座，目前已完成主体工程。投资120万元修建公厕两座，目前已完成主体工程。三是园区工业建设配套设施。根据园区建设需要，完成园区2公里道建设。占地66.8亩、投资1.5亿元的创新科技孵化中心项目的建设，标准化厂房一期建设工程已完成了10000m2的钢结构厂房主体工程正在启动配套楼及道路、管网、水电气等配套工程。生活污水厂正在建设中，目前已完成场平、紫外线消毒渠、二次池、脱水间及加药间、厌氧池、纤维转盘滤池、贮泥池及回网水池、污泥回流池等基础设施建设，即将安装设备和埋设外管网。
推进招商引资，以项目促发展，以发展促升级.招商引资能优化区域经济的资源配置，加速产业结构升级。园区的发展需要不断注入“新鲜血液”，招大引强更是园区拓展升级的捷径和“秘笈”。因此把招大引强与抓大项目有机地结合起来，形成引得来、留得住、带得动、辐射远的格局。在招商引资方面我委通过主动走出去，请进来，充分利用“西博会”平台和各种网络媒体平台招商以及定位定向招商、以商招商、委托招商等方式，积极承接东部沿海地区和成渝两地工业产业转移，在项目争取上实现了新突破、零的突破，取得了新进展、新成就。在项目建设中我委坚决贯彻“大抓项目，抓大项目”的方针，起到以强扶弱，以大带小，形成产业带动，产业辐射的四两拨千斤的作用。同时，我委结合园区实际情况以及市、县两级发展战略，将以发展新型工业为向导，以精密制造、生物科技、农产品精深加工为产业支撑。我委将积极提供便利条件和优质的服务，为这些企业答疑释惑、分忧解难，并积极跟踪对接，推进建设进度，力争以较少的时间，较小的代价圆满完成各项目建设工作。
我园力争用3到5年时间打造成为产业特色鲜明、支撑力强，城市功能完善、配套设施齐全，生态环境优美、宜业宜居的产城融合示范区。
二、机构设置
西充县工业集中区管理委员会属县人民政府派出机构，核定行政编制9名，下设西充县工业集中区管理服务中心，配备事业编制14人。2017年在职人员共19人。
三、部门预算单位构成
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括西充县工业集中区管理委员本级，以及下属二级单位1个（西充县工业集中区管理服务中心）。
四、收支决算总体情况
2016年本年收入合计1099.26万元，其中：当年财政拨款收入524.3万元，占本年收入48%；上年结转收入574.96万元。
2016年本年支出合计736.14万元，其中：基本支出346.47万元，占47%；项目支出389.67万元，占53%。
五、财政拨款收支决算情况
2016年度财政拨款收支决算总计1099.26万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少736万元，下降40%。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出384.3万元，占财政拨款本年支出合计的52.2%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.3万元，增长3%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出596.14万元，主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出10.45万元，占1.7%；住房保障支出11.34万元，占1.9%；资源勘探信息等支出574.35万元，占96.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.45万元，主要用于单位职工医疗费单位缴纳部分，决算与预算持平。
2.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）11.34万元，主要用于单位职工住房公积金单位缴纳部分决算与预算持平。
3、资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理（款）一般管理事务（项）574.35万元，主要用于支持园区企业行政事务管理及行政运行相关经费，完成预算149%，决算数比预算数增长的主要原因是部分专项资金在本年度支付。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出346.47万元，其中：人员经费205.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费140.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.22万元，完成预算85.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.96万元，完成预算99.8%；公务接待费支出决算为1.26万元，完成预算27%。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数下降的主要原因是认真贯彻落实中央精神，厉行节约，严格控制和加强车辆管理、降低营运成本。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3.25万元，增长15%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.66万元，增长14%；公务接待费支出决算增加0.86万元，增长68%。公务用车购置及运行维护费支出增减变动的主要原因车辆维修；公务接待费支出增减变动的主要原因园区接待省市项目检查及招商任务增大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.96万元，占94%；公务接待费支出决算1.26万元，占6%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费19.96万元,2016年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：1载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出19.96万元。主要用于园区巡逻巡查车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费1.26万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，150人次，共计支出1.26万元，具体内容包括：接待省市检查工作用餐及园区企业考察招商引资接待工作等.
九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
2016年政府性基金预算财政拨款收入140万元。2016年使用政府性基金预算财政拨款支出140万元。
十、国有资本经营预算拨款收支决算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，西充县工业集中区管理委员会机关运行经费支出140.68万元，与2015年决算数持平
（二）政府采购支出情况
2016年度，政府采购支出总额0万元，本部门2016年没有实施政府采购，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、保洁用车3辆。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金250万元，覆盖率达到100%。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于单位职工医疗费单位缴纳部分。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）（项）：指主要用于单位职工住房公积金单位缴纳部分。
5、资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理（款）一般管理事务（项）：指主要用于支持园区企业行政事务管理及行政运行相关经费。
6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关附件：西充县工业集中区管理委员2016年度部门决算公开附表
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