一、主要职能及主要工作
（一）主要职能职责
西充县房地产管理局是根据西充县住房和城乡规划建设局主要职责内设机构和人员编制规定，具体实施由西充县住房和城乡规划建设局承担的房地产管理相关职能，主管全县房地产工作的财政拨款付科级参公事业单位。
（二）当年取得的主要事业成效
1、房地产市场管理，加强商品房预售管理。今年已办理《商品房预售许可证》35宗，面积29万平方米，共监管预售资金4.25亿元，拨付3.47亿元，商品房签约成交4098套（截止2017年9月30日），成交面积37.91万平方米（截止2017年9月30日），成交金额15.15亿元（截止2017年9月30日）。
2、落实保障性安居工程年度建设任务，抢抓工程建设进度和质量，开展廉租房专项审查清理，健全和完善保障性住房相关制度。
3.物业管理工作，抓宣传抓物业队伍建设，加强维修资金的监督等。
4. 二手房交易管理工作，今年我局共办理房屋交易336户，其中，房屋所有权转移162户，房屋抵押交易174户。
5.测绘工作今年测绘所共计测绘面积约92.7万平方米。
6.白蚁防治工作，今年以来，我局共完成旧房白蚁灭治面积3.5万㎡，全县新建白蚁预防面积 18万㎡，回访复查面积21万㎡，资料装订归档42卷，使用吡虫啉药物2.1吨
二、机构设置及人员情况
根据上述职责设机构如下
1. 综合科
2. 房地产测绘所
3. 房政法规股
4. 物业管理股
5. 房地产市场管理股
6. 维修资金管理股
7. 住房保障管理中心
8. 白蚁防治中心
9. 房地产交易中心
核定房管局编制18名，我局现有正式职工20人,志愿军安置人员5人。
三、部门决算单位构成
我局是参照公务员法管理事业单位，我单位为本级预算单位，无下属二级单位。
四、收支决算总体情况
2016年本年收入合计1365.63万元，全部为财政拨款收入占100℅
2016年本年支出合计1286.26万元，其中基本支出462.26万元，占30％；项目支出824.00万元，占70％。
五、财政拨款收支决算情况
2016年财政收支决算总计1365.63万元。与2015年相比，财政拨款收入增加396.00万元，主要原因是项目支出款：购房财政补贴824.00万元 ，财政拨入我单位由我单位发放给各楼盘购房户 ，而2015年发放的购房补贴为437.00万元。我单位基本支出与215年决算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出1301.56万元，占财政拨款本年支出合计的100％。于2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加396.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出1301.56万元，主要用于以下方面：城乡社区房地产市场监管支出1247.26万元，占97％；医疗卫生与计划生育支出11.00万元，占1％；住房保障支出28.00万元，占3％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 2016年城乡社区支出房地产市场监管决算支出数为1247.26万元，完成预算100％，决算数比预算数增加824.00万元，主要原因是项目支出购房财政补贴款824.00万元 ，财政拨入我单位由我单位发放给各楼盘购房户 。
2. 2016年医疗卫生与计划生育事业单位医疗决算数为11.00万元，完成预算100％，决算数与预算数基本持平。
3. 2016年住房保障决算数支出28.00万元，完成预算100％，其中住房公积金12.00万元，保障性安居工程支出公共租赁住房维修费支出16.00万元，决算数与预算数基本持平。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出462.26万元，其中：
人员经费271.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费190.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费，维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
项目支出824.00万元，属于购房财政补贴款824.00万元 ，财政拨入我单位由我单位发放给各楼盘购房户。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
房管局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.00万元，其中：公务接待0批次无支出，无出国出境0支出，公务用车购置费为0元。公务用车运行维护费支出决算数为13.00万元，完成预算数100％，另外小车运行维护费今年限额是7.25万元，决算支出数13.00万元，年初预算的时候只预算了半年的公务用车运行经费，而我单位批准留用了一辆白蚁防治专用施工工程车 ，另一辆公务用车也是今年9月才停用，所以车辆运行维护费超标。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年基本持平，分析变动原因为县政府响应中央倡导“厉行节约，反对铺张浪费”，出台文件来人来客无公函不接待。公务用车运行维护费也无明显增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国支出决算为0元，公务接待支出决算为0元，公务用车购置和运行维护费支出决算数为13万元，具体情况如下：
1.因公出国境经费
2016年无因公出国境任务安排，无出国团组人次，无因公出国费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。截止2016年12月底，单位共有公务用车一辆，属于白蚁防治专用工程车。
公务用车运行维护费支出13.00万元。主要用于白蚁施工的公务用车燃料费、维修费过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。
九、政府性基金预算现在包括收支决算情况
本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、国有资本经营预算拨款收支决算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费的支出情况
2016年机关运行经费基本与2015年决算数持平。
（二） 政府采购支出情况
2016年政府采购支出9.96万元，主要用于单位办公业务所需的办公桌、文件柜、电脑交换机、打印机、复印机等的更新设备支出，严格依照政府采购的程序实施了采购。
（三） 国有资产占用使用情况
截止2016年12月31日，我单位共有车辆一辆为白蚁防治施工工程车，无单价50万元以上通用设备，无100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、复印件、测距仪等日常办公设备。
（四） 预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0％
十二、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
3、社会保障和就业-行政事业离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
4、医疗卫生与计划生育-医疗保障-事业单位医疗（2100502）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
5、住房保障-住房改革支出-住房公积金（2210201）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。
6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本之支出以外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公” 经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关附件：房管局2016年度部门决算附表
西充县房地产管理局
二○一七年十月三十日
扫一扫用手机打开
