一、主要职能及主要工作
（一）主要职能
人民政协主要有政治协商、民主监督、参政议政三大职能（二）2016年重点工作完成情况
1.通过各类会议开展民主协商。一月一次主席会、一季度一次常委会、一年一次全委会、专题协商和对口协商会。
2.面商、提交、督办政府各部门办理委员提案80余件。
3.文史资料编辑工作。
4.经济、农业、人资环、法制联谊等专委会组织对政府相关职能部门工作的调研视察和民主监督。
5.围绕县委中心工作开展的各类调研活动，并向县委、县政府提出意见、建议。
二、机构设置
中国人民政治协商会议四川省西充县委员会属县级机构，属于财政一级预算单位，内设提案委、经济委、农业委、法制联谊委、教科文卫体委和人资环卫委和政协办“六委一室”七个中层机构，中层部门经费统一纳入单位预算。2016年单位退休人员25人，在职人员40人，涉军再就业安置人员1人，聘用门卫1人。
三、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容为中国人民政治协商会议四川省西充县委员会机关2016年的全部收支情况。
四、收支决算总体情况
2016年中国人民政治协商会议四川省西充县委员会本年收入决算总额为842.38万元，其中当年财政拨款收入为839.7万元，占99.7%，利息收入为2.68万元，占0.3%。
2016年中国人民政治协商会议四川省西充县委员会本年支出合计743.56万元，其中：基本支出为507.13万元，占68.2%；项目支出为236.43万元，占31.8%。
五、财政拨款收支决算情况
中国人民政治协商会议四川省西充县委员会2016年度财政拨款收支决算总计743.56万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加11.3万元，增长1.5%。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议四川省西充县委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出743.56万元，占财政拨款本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
中国人民政治协商会议四川省西充县委员会2016年一般公共预算财政拨款支出743.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出702.17万元，占94.4%；医疗卫生与计划生育支出21.24万元，占2.86%；住房保障支出20.15万元，占2.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务-政协事务-行政运行:2016年决算支出数为465.74万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务-政协事务-一般行政管理事务:2016年决算支出数为79.7万元，完成预算100%。
3.一般公共服务-政协事务-政协会议：2016年决算支出数为151.35万元，完成预算100%。
4.一般公共服务-政协事务-委员视察：2016年决算支出数为5.38万元，完成预算100%。
5. 医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗:2016年决算数为21.24元，完成预算100%。 6.住房保障住房改革支出-住房公积金:2016年决算数为20.15万元，完成预算100%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
中国人民政治协商会议四川省西充县委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出487.18万元，其中：
人员经费378.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费108.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中国人民政治协商会议四川省西充县委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.1万元，完成预算97.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.2万元，完成预算96.8%；公务接待费支出决算为9.9万元，完成预算99%。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数下降的主要原因是：公车改革后我局上交了共务车辆，故下半年未产生相关费用。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少12万元；主要原因是：公车改革后我局上交了共务车辆，故下半年未产生相关费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算24.2万元，占71%；公务接待费支出决算9.9万元，占29%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费24.2万元,其中：
公务用车购置支出0万元。2016年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。
公务用车运行维护费支出24.2万元。主要用于上半年5台公务用车为县政协会议、调研、视察以及机关事务工作等所需而产业的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费9.9万元。主要用于政协工作开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，300人，共计支出9.9万元，具体内容包括：上级政协领导、兄弟市区交流及我县召开政协会议接待开支。
九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
中国人民政治协商会议四川省西充县委员会2016年本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、国有资本经营预算拨款收支决算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，中国人民政治协商会议四川省西充县委员会机关运行经费支出108.42万元。
（二）政府采购支出情况
2016年度，中国人民政治协商会议四川省西充县委员会政府采购支出总额8.8万元，全部为政府采购货物支出。主要用于购置办公桌椅、办公用电脑、打印机等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
中国人民政治协商会议四川省西充县委员会2016年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十二、名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的预算资金。
二、其他收入：指本单位存款利息收入。
三、年初结转和结余：指本年招商引资工作是尚未支付完毕的资金，结转到下年度按有关规定继续使用。
四、一般公共服务支出：指主要用于单位人员基本工资、绩效工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费等人员支出和办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等日常支出。
五、社会保障和就业：指职工医疗保险。
六、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。
七、基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外，为完成政协监督调研任务和召开政协会议所发生的支出。
九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表一：收入支出决算总表
附表二：收入决算表
附表三：支出决算表
附表四：财政拨款收入支出决算表
附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十二：国有资本经营预算支出决算表
中国人民政治协商会议四川省西充县委员会
2017年10月31日
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