西充县农工办
2016年度部门决算编制说明
一、主要职能及主要工作
（一）主要职能
主要负责农口各单位的工作协调，全县农业农村政策的调研及起草，贯彻落实各级有关农业产业化和新农村建设的方针、政策、部署，指导协调农村社会发展和三农工作，负责新农村建设的总体规划的编制和实施，负责研究解决新农村建设中出现的新情况，新问题，负责农村产权改革。
（二）2016年重点工作完成情况
现代农业规模发展。全县建成现代农业产业基地35万亩，义青观、嘉和兴、古（楼）太（平）片10万亩香桃、古（楼）义（兴）线—龙滩河10万亩柑桔等万亩亿元标准化园区13个，规模化畜禽养殖园26个；建成有机农产品基地15.3万亩，10.3万亩、98个品种获得有机认证；培育国省特色品牌31个，国家地理标志保护产品5个，创建为“国家有机产品认证示范区”，成为唯一纳入成渝经济区发展规划的有机食品基地县。
新型主体势头强劲。全县累计规模流转土地承包经营权25.6万亩；全县拥有规模以上农业产业化经营龙头企业115家，新培育明和、航立香等省级农业龙头企业3家，省市级达到44家；各类农民专合作组织490个，家庭农场（专业大户）1130家。农业产业化经营主体带动农户参与面达到30%以上。
美丽新村有序推进。以解决贫困户中的无房户、危房户和住房困难户的住房问题为核心，以“旧村改造”为主要方式，大力实施幸福美丽新村建设和“四好村”创建，观凤嘉和兴、多扶老林沟等新村聚居点建设有序推进，观凤嘉和兴、太平李子湾等14个新村聚居点建设有序推进，新建农房286套，39个856户易地搬迁聚居点基本建成；实施旧村整体提升改造70个，改造民居5183套；灵活“建、改、租、换”等模式，建成农村廉租房370套；3817户建档贫困户中的危房户基本住房安全问题得到全面解决。
农村改革集成推进。成功争取“国家级农村土地承包经营权抵押贷款试点县”、“省级农村改革综合试验区”等九项国省改革试点，农业投资体制、农村产权抵押融资、增加农民财产性收入、价格指数特色农业保险等农业农村改革走在全省前列。搭建农村产权交易、价值评估和信用评定三大平台，收集发布农村各类产权流转交易信息460条，交易137笔7250万元；产权价值评估28宗，标的3.6亿元；31个信用乡镇、473个信用村、16.34万户信用农户完成评级授信；完成农村各类产权抵押贷款2.1亿元。
二、机构设置
我单位现设4个部门，包括：办公室、人秘股、政研股、产业发展股。下设副科级事业二级机构——西充县新农村办公室1个。我办属全额拨款行政单位，编制为8人，现有在职职工11人，其中：机关干部8人，机关工勤人员3人，调入1人，退休1人；有退休人员10人；领遗属生活费2人；下设的全额拨款事业编5人，现有在职职工4人，今年调入3人，调出1人。
三、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容为农工办2016年的全部收支情况，包括未单独核算的新农村办公室。。
四、收支决算总体情况
2016年农工办本年收入合计704.37万元，其中：财政拨款收入240.37万元，占34%；年初财政拨款结转和结余464.03万元，占66%。
2016年农工办本年支出合计614.23万元，其中：基本支出181.67万元，占30%；项目支出432.55万元，占70%。
五、财政拨款收支决算情况
农工办2016年度财政拨款收支决算总计614.23万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少152万元，下降19.8%，（2015 年财政拨款收支决算总计为766.9 万元）。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
农工办2016年度一般公共预算财政拨款支出614.23万元，占财政拨款本年支出合计的87%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少109万元，下降13%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
农工办2016年一般公共预算财政拨款支出614.23 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出593.51万元，占96%；社会保障和就业（30104）支出12.86万元，占2.1%；医疗卫生与计划生育支出（2100501）10.28 万元，占1.7%；住房保障（2210201）支出10.44万元，占1.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016 年决算支出数为165.14 万元，完成预算(指调整预算，下 同)100%。
2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2016 年决算数为 427.66 万元，完成预算 100%，
3、社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016 年决算数为 22.76 万元，完成预算 100%。
4、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医 疗（项）:2016 年决算数为 10.28 元，完成预算 100%。
5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016 年决算数为 10.44万元，完成预算 100%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出165.14万元，其中：
人员经费117.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费47.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
农工办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.37万元，完成预算77%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.85万元，完成预算167%；公务接待费支出决算为1.52万元，完成预算25%。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数下降的主要原因是：农工办新农村建设任务重，工作量大，导致预算额不足，； 公务接待费下降主要是我办坚持执行中、省、市关于公 务接待费一系列管理办法和规定，公务接待报销更加规范。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少5.23万元，下降40.1%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加5.95万元，增长50%；公务接待费支出决算增加0.72万元，增长47%。公务用车购置及运行维护费支出增减变动的主要原因车改；公务接待费支出增减变动的主要原因迎接检查考察量增大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.82万元，占79%；公务接待费支出决算1.52万元，占21%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费5.85万元,其中：
公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出5.85万元。主要用于日常工作检查、新农村、农村产权改革等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费1.52万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，150人，共计支出1.52万元，具体内容包括主要为上级及兄弟省、市、县相关部门对新农村、产权改革工作开展的检查、调研、参观学习、交流的接待支出等。
九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
农工办2016没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、国有资本经营预算拨款收支决算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，机关运行经费支出47.5万元，比2015年减少7.2万元，减少13%
（二）政府采购支出情况
2016年度，农工办政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元，主要用于工作办公
（三）国有资产占有使用情况
本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。
3. 社会保障和就业-行政事业单位离退休- 机关事业 单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
4.医疗卫生与计划生育-医疗保障- 行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险 缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按 照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经 费。
5.住房保障-住房改革支出-住房公积金: 指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及 其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。
附表一：收入支出决算总表
附表二：收入决算表
附表三：支出决算表
附表四：财政拨款收入支出决算表
附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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