西充县祥龙乡人民政府
2022年预算编制说明
一、主要职能及主要工作
（一）职能简介
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。
（2）组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。
（3）制定并实施扶贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全乡人民尽快脱贫致富奔小康。
（4）大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全乡产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。
（5）负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。
（6）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。
（7）负责制定全乡山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。
（8）组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加群众收入，加快全乡经济发展。
（9）加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。
（10）承办并完成上级人民政府交办的其他工作。
（二）2022年重点工作
（1）深入贯彻党的十九大精神，坚持把“两个维护”作为最根本的政治纪律和政治规矩，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽祥龙工作，坚决把党的领导贯穿经济社会发展各方面全过程。
（2）加快产业提档升级，奋力推动优势产业突围发展。努力争当全县有机农业排头兵，加快推动新型工业集群发展，持续打造乡村旅游目的地。
（3）加快建设绿色乡村，大力发展绿色经济，加强生态保护与建设，强化生态文明培育。
（4）深入践行新发展理念，不断增强发展内生动能。强力推进项目建设，持续深化对外开放，大力支持民营经济发展，不断深化改革创新，切实抓好风险防控。
（5）深化社会主义民主法制建设，加强和改进意识形态工作。积极发展社会主义民主，深入推进依法治乡建设，全面加强意识形态工作。
（6）实施乡村振兴战略，决战决胜全面建成小康社会。加快推进乡村振兴，全力办好民生实事，全面发展社会事业。
（7）全面推进从严治党，持续巩固风清气正良好政治生态。打好管党治吏持久战，打好正风肃纪持久战，打好惩贪治腐持久战。
（8）加强乡党委、政府自身建设，不断提升总揽全局协调各方的能力水平。坚定不移讲政治守规矩，坚定不移转作风强担当，坚定不移树标杆作表率。
二、部门预算单位构成
无下属二级预算单位
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，西充县祥龙乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入698.53万元、上年结转322.51万元；支出包括：一般公共服务支出390.97万元、社会保障和就业支出70.59万元、卫生健康支出37.29万元、节能环保支出24.64万元、城乡社区支出9万元、农林水支出384.83万元、自然资源海洋气象等支出0.69万元、住房保障支出98.35万元、灾害防治及应急管理支出4.67万元。 2022年收支总预算1021.04万元，比2021收支预算总数增加366.38万元，主要原因是上年结转资金322.51万元。
（一）收入预算情况
西充县祥龙乡人民政府2022年收入预算1021.04万元。其中：一般公共预算拨款收入698.53万元，占68.4%；上年结转322.51万元，占31.6%。
（二）支出预算情况
西充县祥龙乡人民政府 2022年支出预算1021.04万元。其中：基本支出557.83万元，占54.6%；项目支出463.21万元，占45.4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
西充县祥龙乡人民政府2022年财政拨款收支总预算1021.04万元，比2021年财政拨款收支总预算增加366.38万元，主要原因是上年结转资金322.51万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入698.53万元、上年结转收入322.51万元；支出包括：一般公共服务支出390.97万元、社会保障和就业支出70.59万元、卫生健康支出37.29万元、节能环保支出24.64万元、城乡社区支出9万元、农林水支出384.83万元、自然资源海洋气象等支出0.69万元、住房保障支出98.35万元、灾害防治及应急管理支出4.67万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
西充县祥龙乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款1021.04万元，比2021年预算数增加366.38万元，主要原因是上年结转资金322.51万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出390.97万元,占38.3%；社会保障和就业支出70.59万元,占6.9%；卫生健康支出37.29万元,占3.6%；节能环保支出24.64万元,占2.4%；城乡社区支出9万元,占0.9%；农林水支出384.83万元,占37.7%；自然资源海洋气象等支出0.69万元,占0.1%；住房保障支出98.35万元,占9.6%；灾害防治及应急管理支出4.67万元,占0.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为44.83万元，主要用于人大代表之家、人大会议等支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为243.91万元，主要用于乡政府日常运转经费、行政人员基本工资支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2022年预算数为2.5万元，主要用于综治信访维稳方面。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为84.08万元，主要用于乡政府事业人员基本工资等支出。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为10.7万元，主要用于乡政府办公开支等。
6.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）2022年预算数为1万元，主要用于祥龙乡内部审计室开展审计活动开支。
7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2022年预算数为3.95万元，主要用于纪委开展监察活动等开支。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为48.87万元，主要用于乡政府行政事业人员养老保险缴费开支。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为21.27万元，主要用于乡政府行政事业人员职业年金缴费开支。
10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2022年预算数为0.45万元，主要用于退役军人安置开支。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为15.92万元，主要用于乡政府行政人员医疗保险缴费开支。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为10.42万元，主要用于乡政府事业人员医疗保险缴费开支。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为10.95万元，主要用于乡政府行政事业人员公务员医疗补助缴费开支。
14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2022年预算数为24.64万元，主要用于祥龙乡生态环境保护开支。15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为9万元，主要用于城乡社区环境卫生保护开支。
16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为13万元，主要用于农林水方面开支。
17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2022年预算数为1.5万元，主要用于森林资源培育。
18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2022年预算数为22.75万元，主要用于森林生态效益补偿方面。19.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022年预算数为5万元，主要用于防汛减灾方面。
20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为12.6万元，主要用于巩固脱贫以及乡村振兴衔接方面。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2022年预算数为10万元，主要用于村级公益事业的建设。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为256.97万元，主要村组干部的工资以及村级办公开支。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2022年预算数为60万元，主要用于洪山庙村村集体经济的补助。
24.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2022年预算数为3万元，主要用于农林水开支。
25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2022年预算数为0.69万元，主要用于森林巡护员补助。
26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2022年预算数为61.7万元，主要用于农村危房改造开支。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为36.65万元，主要用于政府给单位职工缴纳住房公积金。
28.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）2022年预算数为3.17万元，主要用于防治自然灾害开支。
29.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2022年预算数为1.5万元，主要用于自然灾害救灾补助方面。
六、一般公共预算基本支出情况说明
西充县祥龙乡人民政府2022年一般公共预算基本支出557.83万元，其中：
人员经费508.06万元，主要包括：基本工资271.99万元、津贴补贴61.28万元、年终一次性奖金11.87万元、绩效工资26.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.84万元、职业年金缴费21.27万元、职工基本医疗保险缴费21.01万元、公务员医疗补助缴费9.31万元、失业险0.6万元、住房公积金31.91万元、遗属生活补助3.23万元、医疗费补助1.64万元。
公用经费49.77万元，主要包括：办公费5万元、印刷费5万元、咨询费1万元、水费0.5万元、电费2.5万元、邮电费、物业管理费4万元、差旅费15万元、会议费0.8万元、培训费1.5万元、公务接待费3万元、劳务费2.6万元、工会经费1.5万元、退休人员活动经费0.27万元、办公设备购置7.1万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西充县祥龙乡人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务用车购置费支出预算为0万元，公务用车运行维护费支出预算为0万元，公务接待费支出预算3万元。
（一）因公出国（境）费
2022年因公出国（境）费0万元。无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2022年因公出国（境）费较2021年持平。
（二）公务用车购置及运行维护费
单位现有公务用车0辆。
2022年公务用车购置及运行维护费0万元，2022年公务用车购置费较2021年持平。
2022年没有公务用车维护费支出。2022年公务用车运行维护费支出较2021年度持平。
（三）公务接待费
2022年公务接待费3万元。计划用于接待各级各部门各单位到我乡督查、检查、指导、调研工作，开展各类培训，招商引资等。较2021年减少0.31万元，降低9.37%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。
八、政府性基金预算支出情况说明
西充县祥龙乡人民政府2022年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
西充县祥龙乡人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2022年，西充县祥龙乡人民政府运行经费支出49.77万元，比2021年增加3.59万元，增长7.77%。主要原因是政府人员增加导致办公经费开支增加。
（二）政府采购情况
2022年度，西充县祥龙乡人民政府政府采购预算总额7.1万元，主要用于政府各部门办公耗材购买以及购置办公电脑、打印机、办公座椅等。
（三）国有资产占有使用情况
西充县祥龙乡人民政府2021年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、座椅等日常办公设备。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年西充县祥龙乡人民政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为44.83万元，主要指各级人民代表大会行政单位的基本支出。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为243.91万元，主要指各级政府办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2022年预算数为2.5万元，主要指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为84.08万元，主要指各级政府办公厅（室）及相关机构事业单位的基本支出。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为10.7万元，主要指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
8.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）2022年预算数为1万元，主要指政府在开展专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。
9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2022年预算数为3.95万元，主要指反映纪检、监察方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为48.87万元，主要指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为21.27万元，主要指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2022年预算数为0.45万元，主要指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为15.92万元，主要指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为10.42万元，主要指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为10.95万元，主要指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2022年预算数为24.64万元，主要指用于农村环境保护方面的支出。
17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为9万元，主要指城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为13万元，主要指其他用于农业农村方面的支出。
19.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2022年预算数为1.5万元，主要指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
20.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2022年预算数为22.75万元，主要指用于公益林保护和管理等方面的支出。
21.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022年预算数为5万元，主要指防汛业务支出。
22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为12.6万元，主要指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2022年预算数为10万元，主要指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为256.97万元，主要各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2022年预算数为60万元，主要指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
26.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2022年预算数为3万元，主要指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2022年预算数为0.69万元，主要指其他用于自然资源事务方面的支出。
28.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2022年预算数为61.7万元，主要指用于农村危房改造方面的开支。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为36.65万元，主要指行政事业单位按照人社部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）2022年预算数为3.17万元，主要指其他用于自然灾害防治的支出。
31.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2022年预算数为1.5万元，主要指应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
32.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
33.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
37.“三公”经费：纳入市本级 预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
38.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 1.单位收支总表(表 1)
2.单位收入总表(表 1-1)
3.单位支出总表(表 1-2)
4.财政拨款收支预算总表(表 2)
5.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表 2-1)
6.一般公共预算支出预算表(表 3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表 3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表 3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-3)
10.政府性基金支出预算表(表 4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-1)
12.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
13.部门整体支出绩效目标表（2022年度）（表 6）
14.单位预算项目绩效目标表（2022年度）（表 7）
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