西充县育英中学
2021年部门预算编制说明
一、主要职能及主要工作
（一）西充县育英中学职能简介
西充县育英中学是一所全日制完全中学，其宗旨和义务范围是“实施高完中学历教育、初中义务教育及相关社会服务。”培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。西充县育英中学在西充县教育局的领导下履行如下职能:?
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
2．配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3．巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为上一级学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的初中毕业生。
4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，负责对本校教育教学业务具体管理，负责教育教学管理及教育教改工作，全力推进素质教育实施
5．按照学校教职工数，编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责学校人事管理及考核考评工作。
6．指导、管理、检查、评价本校教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
7．建立健全学生学籍管理制度，按照教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
8．在县教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境，全面推进义务教育均衡发展。
（二）西充县育英中学2021年重点工作
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实好全国全省教育大会精神，尤其系统落实学校发展工作，不断提升服务经济社会发展能力；要全面强化高质量内涵发展，统筹推进学校各项事业快速发展；教育教学、综合改革等方面工作，按照“目标引领、问题导向、效果呈现”的思路，紧扣发展主线，细化分解重点工作任务，狠抓落实，高质量做好全年工作。要加强对学校工作的全面领导，把政治建设摆在首位，推动全面从严治党向纵深发展。
二、部门预算单位构成
西充县育英中学纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构6个，分别为：办公室、教务处、教科室、总务处、政教处、保卫科。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，西充县育英中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1019.88万元；支出包括：教育支出支出691.13万元，社会保障和就业支出169.59万元（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出113.06万元及机关事业单位职业年金缴费支出56.53万元），医疗卫生与计划生育支出94.37万元，住房保障支出82.79万元。育英中学2021年收支总预算1019.88万元,比2020年收支预算总数增加46.23万元，2021年收支总数较去年增加原因是工资调整。
（一）收入预算情况
西充县育英中学2021年收入预算1019.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1019.88万元，占100%。
收入包括：教育收入691.13万元，社会保障和就业收入169.59万元（其中机关事业单位基本养老保险缴费收入113.06万元及机关事业单位职业年金缴费收入56.53万元），医疗卫生与计划生育收入94.37万元，住房保障收入82.79万元。
（二）支出预算情况
西充县育英中学2021年支出预算1019.88万元，其中：基本支出1019.88万元(教育支出支出691.13万元，社会保障和就业支出169.59万元--其中机关事业单位基本养老保险缴费支出113.06万元及机关事业单位职业年金缴费支出56.53万元，医疗卫生与计划生育支出94.37万元，住房保障支出82.79万元);占100%；项目支出0万元，占0%，上缴上级支出，占0%，对附属单位补助支出，占0%。
四、财政拨款收支预算情况
西充县育英中学2021年财政拨款收支总预算1019.88万元,比2020年财政拨款收支总预算增加46.23万元，主要原因是工资调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1019.88万元；支出1019.88万元包括：教育支出支出691.13万元，社会保障和就业支出169.59万元（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出113.06万元及机关事业单位职业年金缴费支出56.53万元），医疗卫生与计划生育支出94.37万元，住房保障支出84.79万元。。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
西充县育英中学2021年一般公共预算当年拨款1019.88万元，较2020年预算数增加46.23万元，主要原因是本年预算其他社会保障缴费，上年未预算该项内容；基本工资及绩效工资较上年增加、卫生健康支出较上年增加、住房保障支出较上年增加是因工资调整，社会保障和就业支出较上年减少是因机关事业单位基本养老保险缴费标准调整，本年教育支出合计较上年增加55.74万元,社会保障和就业支出较上年增加4.01万元,卫生健康支出较上年增加2.65万元,住房保障支出较上年增加2.00万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
西充县育英中学2021年一般公共预算当年拨款支出1019.88万元，主要用于以下方面:
1、教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）支出671.13万元{其中工资福利支出611.20万元[其中基本工资支出438.05万元，津贴补贴支出10.13万元，绩效工资支出158.78万元，其他社会保障缴费支出4.24万元]。商品和服务支出51.57万元，对个人和家庭的补助支出8.37万元}，占65.08%。
2、社会保障和就业（208）行政事业单位养老保支出（05）机关事业单位基本养老保险经费支出（05）及社会保障和就业（208）行政事业单位养老保支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）支出169.59万元[其中社会保障和就业（208）行政事业单位养老保支出（05）机关事业单位基本养老保险经费支出（05）支出113.06万元，占11.09%；社会保障和就业（208）行政事业单位养老保支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）支出56.53万元，占,5.54%]，占16.63%。
3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）支出94.37万元[其中基本医疗保险,经济科目30110基本医疗保险，公务员医疗补助缴费,经济科目30111公务员医疗补助缴费]，占9.25%。
4、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出82.79万元,占8.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）2021年预算数为671.13万元，用于除高中教育外等项目以外其他用于教育管理事务方面的工资福利支出611.19万元、商品服务支出51.57万元、对个人和家庭的补助支出8.37万元。
2、社会保障和就业（208）行政事业单位养老保支出（05）机关事业单位基本养老保险经费支出（05）2021年预算数为113.06万元，用于机关事业单位实施养老保险单位缴纳基本养老保险缴费支出。
3、社会保障和就业（208）行政事业单位养老保支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2021年预算数为56.53万元，用于机关事业单位实施养老保险单位缴纳职业年金缴费支出。
4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2021年预算数为94.37万元（其中包基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费），主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。
5、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出84.79万元,经济科目30113住房保障支出，主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴费的住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
西充县育英中学2021年一般公共预算基本支出1019.88万元，其中：
人员经费968.32万元，主要包括：基本工资438.05万元、津贴补贴10.13万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资158.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.06万元、职业年金缴费56.53万元、其他社会保障缴费4.24万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助8.37万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金84.79万元、购房补贴0万元。
公用经费51.57万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出51.57万元（包括高中公用经费和退休人员活动经费）。
说明：经费是生均公用经费现在未安排，故公用经费只有其他商品和服务支出51.57万元（包括高中公用经费和退休人员活动经费）。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西充县育英中学2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。
经费是生均公用经费现在未安排，故无数据。
(一)因公出国（境）费
2021年因公出国（境）费0万元。
本部门2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2021年因公出国（境）费与2020年持平。
（二）公务接待费
本部门经费是生均公用经费现在未安排，故2021年无公务接待任务预算数，本部门未预算使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。
2021年公务接待费与2020年持平
(三)公务用车购置及运行维护费
2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。 2021年公务用车购置费与2020年持平。
公务用车运行维护费支出0万元。2021年没有公务用车维护费支出。
2021年公务用车运行费较2020年持平。
经费是生均公用经费现在未安排，故2021年无公务用车运行费。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
西充县育英中学2021年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2021年度，西充县育英中学单位运行经费支出0万元，较2020年增加/减少0万元。
2021年公务用车运行维护费支出与2020年持平。
本部门是生均公用经费现在未安排，故无数据。
（二）政府采购支出情况
2021年度，西充县育英中学政府采购预算总额0万元.
本部门2021年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，西充县育英中学2020年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年西充县育英中学编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入（4001）：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转（810101）：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.年初结转（81010101）和结余（810201）：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：指各部门举办的初中教育支出政府各部门对社会中介组织等举办的初中资助，如捐赠、补贴等。
教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）：指各部门举办的高级中学教育支出政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学资助，如捐赠、补贴等。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老保险支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老保险支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故家属的一次和定期性抚恤金以及丧葬补助费。
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴费的住房公积金。
10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
11.年末结转和结余（8102、8202）：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出（720201）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出（720202）：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费（30215会议费、30217接待费、30231公务用车运行维护费）：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.单位运行经费（功能科目2050203、2050204，经济科目302商品和服务支出、303对个人和家庭补助支出、310资本性支出）：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西充县育英中学2021年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
表6. 部门整体支出绩效目标申报表
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