一、主要职能及主要工作
（一）老干部活动中心职能简介
1、贯彻执行老干部工作方针、政策及县委县政府有关规定，对全县老干部工作进行指导、督促和检查。
2、组织开展老干部工作调查研究，研究拟订全县老干部工作政策措施，向县委提出建议。
3、负责离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设，落实好政治待遇，负责离退休干部的服务管理工作，落实好生活待遇，帮助解决特殊困难。
4、组织引导离退休干部采取多种方式开展正能量活动，发挥离退休干部的优势和作用。
5、负责离退休干部的走访维稳工作，组织县级离退休干部开展参观考察、健康休养、健康体检工作，指导、参与全县离退休干部保健工作，协助有关部门处理离退休干部治丧工作和信访维稳工作。
6、指导全县老干部学习活动阵地规范化建设工作。
7、承担办事机构设在县委老干部局的县委、县政府议事协调机构的具体工作。
8、负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。
9、完成县委交办的其他任务。
（二）老干部活动中心2020年重点工作
1、开展老干部学党史教育
2、开展老干部健康体检活动
3、组织老干部省外参观考察学习
4、组织老干部参观考察县内重点工农业项目
5、组织老干部召开县委县政府工作情况通报会
6、组织老干部开展形式多样、健康有益的文体活动
7、建立离退休老干部帮扶机制
8、组织老干部新春座谈会
二、部门预算单位构成
老干部活动中心纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构2个，分别为：办公室、保安室。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，老干部活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。老干部活动中心2021年收支总预算93.63万元,比2020年收支预算总数下降3.59万元，主要原因是减少了日常维修经费。
（一）收入预算情况
老干部活动中心2021年收入预算93.63万元，其中：一般公共预算拨款收入93.63万元，占100%。
（二）支出预算情况
老干部活动中心2021年支出预算93.63万元，其中：基本支出55.63万元，占56%；项目支出38万元，占44%。
四、财政拨款收支预算情况
老干部活动中心2021年财政拨款收支总预算93.63万元,比2020年财政拨款收支总预算下降3.59万元，主要原因是减少了日常维修经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入93.63万元；支出包括：一般公共服务支出75.38万元、社会保障和就业支出9.24万元、卫生健康支出4.39万元、住房保障支出4.62万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
老干部活动中心2021年一般公共预算当年拨款93.63万元，比2020年预算数下降3.59万元，主要原因是减少了日常维修经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
老干部活动中心2021年一般公共预算当年拨款支出93.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出75.38万元，占80%；社会保障和就业支出9.24万元，占10%；卫生健康支出4.39万元，占5%；住房保障支出4.62万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为52.38万元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心医务室等附属事业单位。
2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为23万元，主要用于除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2021年预算数为6.16万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为3.08万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.39万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为4.62万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
老干部活动中心2021年一般公共预算基本支出55.63万元，其中：
人员经费49.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费6.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
老干部活动中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.92万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.92万元。
(一)因公出国（境）费
2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2021年因公出国（境）费较2020年持平。
（二）公务接待费
2021年公务接待费0.92万元。计划用于上级检查工作及外县交流工作等公务接待。
2021年公务接待费较2020年减少0.03万元，下降3%。主要原因是严格坚持中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。
(二)公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车0辆。
2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2021年没有公务用车维护费支出。
2021年公务用车购置及运行维护费较2020年持平。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门2021年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2021年度，老干部活动中心运行经费支出5.75万元，较2020年增加0.57万元，增加10%。主要原因是增加了人员经费标准。
（二）政府采购支出情况
本部门2021年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2020年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅、文件柜等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年老干部活动中心编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心医务室等附属事业单位。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：老干部活动中心2020年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
表6. 部门整体支出绩效目标申报表
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