一、主要职能及主要工作
（一）西充县图书馆职能简介
西充县图书馆坚持“读者第一、服务至上”的宗旨，注重强化服务意识，全心全意地为社会服务，为读者服务；拓宽图书流通渠道，提供个人、集体借书服务项目；开放成人、儿童、缩微资料阅览场所；强化馆外流通服务，在重点乡镇及学校设立图书流通站，为重点读者、重点科研项目进行课题跟踪服务；抓好图书宣传和辅导工作。定期开展专题书刊展览；抓好图书馆宣传周及各种读书活动，开展读者报告会、讲评会、座谈会等，辅导读者了解和使用馆藏。加强基层辅导工作，除集中培训基层图书管理人员外，经常深入到基层农家书屋进行业务指导。搞好参考咨询工作，抓好图书统计工作，建立健全图书登记制度，准确明细图书馆藏总量、种类、馆藏利用率、保障率、流通率等。搞好图书采编工作，要依据统计信息和读者倾向，拓宽书刊、文献资料的采购、征集、交换、赠送等渠道，抓紧整理，编制目录，及时上架流通。抓好文献流的整序，对流失于社会或个人手中的文献资料，采取合理方式收征集入藏，使其更好地为全社会服务。做好图书文化遗产保存工作，不间断地收集整理保存国家及地方的文化典籍和有价值的文献资料，使人类文化遗产能够永久地得以利用，以便更好地为全县政治、经济科研服务。
（二）西充县图书馆2021年重点工作
2021年是国家“十四五”规划开局之年，也是图书馆发展和评估定级重要之年。西充县图书馆的重点工作如下：
1、积极争取完成城北新馆装修、搬迁工作，使新馆正式投入使用。完成部分功能区域开放，基本具备接待读者、数据统计、古籍保护、电子阅览、图书编目、规范服务等工作；
2、做好全国第七次公共图书馆评估定级工作。做好数据收集整理、硬件软件建设、精准数字填报、迎检验收等工作；
3、加强数字网络化建设。进一步加强微信公众号建设，
开设微博账号，进一步提升“移动图书馆”建设水平，开发产品、丰富内容，完善“智网3000”数字资源使用功能，完善西充县图书馆官方网站建设和功能；
4、加强总分馆制建设。规范建设标准，完善建设内容，强化业务指导，督促财产保护。加强“城市书吧”合理化布局、维护、管理等工作；
5、加强对基础服务点的业务指导。完成至少1次对全县图书分馆、农家书屋、社区书屋、图书馆服务点等业务人员的学习培训工作；
6、加强古籍保护。对全县范围内古籍进行再收集、再普查、再保护、再完善、再利用，为创省级重点古籍保护单位打下良好基础；
7、加强地方文献的收集整理保护等工作。单独设立地方文献室，完成地方文献的数字化管理，争创南充地区优秀地方文献保护单位；
8、巩固全民阅读推广成果。积极开展“4.23”读书日、送文化下乡到校、关爱留守儿童、农民读书月等活动；
9、进一步加强图书馆宣传服务工作。加强与国、省、市级图书馆以及相关单位学习与合作，取长补短，学以致用。开发与地方融媒体的合作交流，巩固宣传服务成果；
10、加强图书馆党支部建设。进一步强化党报党刊的征订使用和宣传学习，培养入党积极分子，增强党支部队伍建设 ，争创先进党支部。
11、继续做好馆内日常工作，馆内5个服务窗口、590个农家书屋、44社区书屋全部实行免费服务。并免费开展“书香八进”全民阅读读书活动。
二、部门预算单位构成
西充县图书馆纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构6个，分别为：办公室、采编室、阅览室、借阅部、古籍保护中心、地方文献管理室。是属于公益性事业单位。核定县本级单位人员编制为4人，单位实有人员情况为：在职人员4人，临聘人员2人，退休人员6人，遗属人员1人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，西充县图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。西充县图书馆2021年收支总预算50.79万元,比2020年收支预算总数下降2.3万元，主要原因是我馆认真贯彻落实中省市关于艰苦奋斗、勤俭节约的相关规定，减少“三公”经费支出，压减非刚性项目支出经费。
（一）收入预算情况
西充县图书馆2021年收入预算50.79万元，其中：一般公共预算拨款收入50.79万元，占100%。
（二）支出预算情况
西充县图书馆2021年支出预算50.79万元，其中：基本支出42.79万元，占84.2%；项目支出8万元，占15.8%。
四、财政拨款收支预算情况
西充县图书馆2021年财政拨款收支总预算50.79万元,比2020年财政拨款收支总预算减少2.3万元，主要原因是我馆认真贯彻落实中省市关于艰苦奋斗、勤俭节约的相关规定，减少“三公”经费支出，压减非刚性项目支出经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入50.79万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出36.34万元、社会保障和就业支出6.78万元、卫生健康支出4.28万元、住房保障支出3.39万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
西充县图书馆2021年一般公共预算当年拨款50.79万元，比2020年预算数下降2.3万元，主要原因是我馆认真贯彻落实中省市关于艰苦奋斗、勤俭节约的相关规定，减少“三公”经费支出，压减非刚性项目支出经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
西充县图书馆2021年一般公共预算当年拨款支出50.79万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出36.34万元占71%；社会保障和就业支出6.78万元，占13.5%；卫生健康支出4.28万元，占8.5%；住房保障支出3.39万元，占7%。
（三）、一般公共预算当年拨款具体使用情况
西充县图书馆 2021年一般公共预算财政拨款支出50.79万元，主要用于以下方面:
1. 文化旅游与传媒-文化和旅游- 图书馆行政运行：2021年预算数为28.34万元，主要用于保障机关人员工资及日常运转性支出。
2.文化旅游与传媒-文化和旅游-图书馆古籍图书保护维修:2021年预算数为2万元，主要用于图书馆古籍保护修复开支。
3.文化旅游与传媒-文化和旅游-图书馆农家书屋、社区书屋管理维护费:2021年预算数为2万元，主要用于管理维护全县农家书、社区书屋开支。
4、文化旅游与传媒-文化和旅游-图书馆图书购置:2021年预算数为2万元，主要用于馆内藏书购置。
5.文化旅游与传媒-文化和旅游-图书馆免费开放地方补助:2021年预算数为2万元，主要用于图书馆免费开放日常支出。
6 社会保障和就业- 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费：2021年预算数为4.52万元，主要用于缴纳干部职工养老保险费。
7. 社会保障和就业- 行政事业单位离退休- 机关事业单位职业年金缴费：2021年预算数为2.26万元，主要用于缴纳干部职工职业年金。
8. 卫生健康医疗保障-行政单位医疗：2021年预算数为4.28万元，主要用于缴纳机关干部医疗保险。
9.住房保障-住房改革支出-住房公积金：2021年预算数为3.39万元，主要用于缴纳单位职工长期住房储金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
西充县图书馆2021年一般公共预算财政拨款基本支出42.79万元，其中：
人员经费38.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费4.7万元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西充县图书馆2021年“三公”经费财政拨款预算数3.9215万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为3万元；公务接待费支出预算为0.9215万元。
（一）因公出国（境）费
1、2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2020 年因公出国（境）较 2010年持平，主要原因是 2021年、2020年均无出国（境）安排。
（二）公务接待费
2021年公务接待费0.9215万元。计划用于接待兄弟市州学习 交流，区县图书馆汇报工作，中、省相关部门检查工作。与 2020年相比减少285元，主要原因我馆严格遵守八项规定厉行节约减少公务接待费。
(三)公务用车购置及运行维护费
单位现有公务车（流动图书车）1辆，内置1500w发电机一台，1.5p空调一台，电脑等硬件设施。
2021年公务用车购置及运行维护费3万元,其中：
2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。
公务用车运行维护费（租车费）支出3万元。计划用于租车、流动图书车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障送文化下乡、送书下乡、全民阅读活动的推广等文化活动。2021年公务用车运行费较2020年相比持平。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2021年度，西充县图书馆比2020年财政拨款收支总预算减少2.3万元，主要原因是我馆认真贯彻落实中省市关于艰苦奋斗、勤俭节约的相关规定，减少“三公”经费支出，压减非刚性项目支出经费。
（二）政府采购支出情况
2021年度，西充县图书馆政府采购预算总额65万元，主要用于新馆开馆采购计算机、椅凳类、质架类、图书类等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，西充县图书馆共有车辆（流动图书车）1辆。
无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年西充县图书馆编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入： 指县级财政当年拨付的资金。
2.其他收入： 除“财政拨款收入” 、 “上级补助收入” 、“事业收入” 、 “经营收入” 和“附属单位缴款” 以外的收入， 主要是指存款利息收入、 其他部门拨款等。
3.年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、 结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.社会保障和就业-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） :指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
5.医疗卫生与计划生育 -医疗保障- 行政单位医疗(2100501):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按照国家规定享受离退休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.住房保障-住房改革支出-住房公积金（2210201 ）:指按照《住房公积金管理条例》 和其他相关规定， 由单及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。
7.年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出： 指为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公” 经费： 纳入财政预决算管理的“三公” 经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、 国外城市间交通费、 住宿费、 伙食费、 培训费、 公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、 燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。
附件：西充县图书馆2021年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
表6. 部门整体支出绩效目标申报表
表7. 2021年部门预算项目绩效目标（部门预算）
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