一、主要职能及主要工作
（一）张澜故居管理所职能简介
1.负责张澜故居的保护、开发建设和宣传；
2.承担张澜故里创建4A级旅游风景区的整体规划、建设、旅游开发、接待和经营管理工作；
3.负责张澜先生珍贵文物的征集和陈列展览，开展张澜先生教育思想和民主思想的理论研究并提供相关的社会服务等。
（二）张澜故居管理所2021年重点工作
1.重点工作
①深挖张澜思想内涵，编撰张澜教育思想书籍，扩大张澜思想文化宣传；
②全面提升景区服务管理水平
③加大宣传，提升景区知名度；
④建设“九曲梅廊”小景观；
⑤开发文创产品，提升景区文化；
2.职能工作
①免费开放“家风馆”、“梅博馆”，展示景区良好形象；
②按照4A级游客服务中心配备要求，完善游客服务中心配套设施，为游客提供旅游信息咨询服务、旅游展示宣传服务、电子和人工讲解服务、特殊人群服务等，同时还可具备休息、接待等多种功能的场所。
③加大宣传，提升景区知名度。充分发挥旅游景区与电视、报刊等媒体的密切关系，利用市、县旅游局、各景区已建立的网站等宣传媒介，采取旅游节庆活动和媒体的宣传报道,提升景区旅游的知名度；
④以“张澜文化”为背景，“梅花文化”为主题，打造集生态观光、休闲度假、田园养生、现代颐养为一体的乡村旅游目的地；
⑤注册“祖田米”商标,建立“祖田米”品牌，将“祖田米”包装升级，作为景区“西充特产”向游客进行销售。
⑥做好景区人工景观林的日常管护工作，确保珍贵苗木存活率100%。
二、部门预算单位构成
张澜故居管理所纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构4个，分别为：办公室、讲解股、安保股、园林绿化股。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，张澜故居管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入259.6万元；支出包括：一般公共服务支出259.6万元，其中文化旅游体育与传媒支出247.5万元、社会保障和就业支出6.1万元、卫生健康支出2.9万元、住房保障支出3.1万元。张澜故居管理所2021年收支总预算259.6万元,比2020年收支预算总数增加63.2万元，主要原因是收回核心景区内业主的租赁土地、增加了劳务派遣人员。
（一）收入预算情况
张澜故居管理所2021年收入预算259.6万元，其中：一般公共预算拨款收入259.6万元，占100%。
（二）支出预算情况
张澜故居管理所2021年支出预算259.6万元，其中：基本支出39.6万元，占15%；项目支出220万元，占85%。
四、财政拨款收支预算情况
张澜故居管理所2021年财政拨款收支总预算259.6万元,比2020年财政拨款收支总预算增加63.2万元，主要原因是收回了核心景区内业主的租赁土地、增加了劳务派遣人员。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入259.6万元；支出包括：一般公共服务支出259.6万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
张澜故居管理所2021年一般公共预算当年拨款259.6万元，比2020年预算数增加63.2万元，主要原因是收回了核心景区内业主的租赁土地、增加了劳务派遣人员。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
张澜故居管理所2021年一般公共预算当年拨款支出259.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出247.5万元，占95.3%；社会保障和就业支出6.1万元，占2.4%；卫生健康支出2.9万元，占1.1%；住房保障支出3.1万元，占1.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2021年预算数为25.5万元，主要用于景区内各展场、展馆的展示费用支出。
2. 一般公共服务文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）2021年预算数为220万元，主要用于景区项目建设。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为4.1万元，主要用于我所单位职工养老保险支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为2万元，主要用于我单位职工缴纳的职业年金支出。
5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.9万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为3.1万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
张澜故居管理所2021年一般公共预算基本支出39.6万元，其中：
人员经费32.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、……。
公用经费6.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、……。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
张澜故居管理所2021年“三公”经费财政拨款预算数10.3万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为7万元；公务接待费支出预算为3.3万元。
(一)因公出国（境）费
2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
（二）公务接待费
2021年公务接待费3.3万元。计划用于接待相关单位的考察学习及上级单位的工作检查等。
2021年公务接待费较2020年减少0.1万元，下降3%。主要原因是要减少接待。
(三)公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车轿车1辆。
2021年公务用车购置及运行维护费7万元,其中：
2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出7万元。计划用于单位职工上下班等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年公务用车运行费较2019持平。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2021年度，本单位运行经费支出259.6万元，较2020年增加63.2万元，增加24%。主要原因是收回了核心景区内业主的租赁土地、增加了劳务派遣人员。
（二）政府采购支出情况
2021年度，张澜故居管理所政府采购预算总额75万元，主要用于景区安装路灯和更换垃圾桶。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，本部门2021年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年张澜故居管理所编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。对30万元以上项目还按要求编制了专项绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指用于景区日常运转经费支出。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）：指景区项目日常运转及项目建设支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工养老保险支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：张澜故居管理所2020年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
表6. 部门整体支出绩效目标申报表
表7. 2020年部门预算项目绩效目标（部门预算）
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