一、主要职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻执行交通运输行业有关法律、法规、规章;组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划;会同有关部门组织编制综合运输体系规划;参与拟订物流业发展战略和规划。
2、负责本系统、本部门依法行政工作、落实行政执法责任制;指导公路、水路行业有关体制改革工作;承担全县国道、省道和县道公路管理的有关工作。
3、承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织制定落实道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的措施并监督实施;指导城乡客货运输管理和出租汽车行业管理工作;会同有关部门制定运输价格。
4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作;指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作;负责全县渔业船舶的检验和监督管理工作。
5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准省市县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;指导交通运输行业审计工作。
6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关制度并监督实施;组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责对交通运输行业和产业项目的招标投标活动的监督管理;指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护;按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作;指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7、按规定组织协调国家及省市重点物资和紧急客货运输,负责全县重点公路及重点干线路网运行监测和协调;组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。
8、实施交通运输科技政策,组织重大科技开发。指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9、负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作。指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10、指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。
11、承担办事机构设在县交通运输局的县委、县政府的议事协调机构的具体工作。
12、负责职责范围的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护等工作。
13、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作
1、全面强化项目建设，不断夯实交通基础
一是推进干线公路建设。提升普通国省道路网等级结构，推进快速通道建设，加快形成高品质的普通干线公路网，重点推进G212线西充县过境段改建工程（含西顺嘉快速通道）、S208线西充县段改造工程、南部经西充至顺庆快速通道等项目，强化干线公路对重点城镇、产业基地、旅游景区的连接和覆盖。
二是加大安全保障力度。实施县乡道生命安全防护工程，加装村道公路波型护栏23280m，设置各类警告（示）标志（牌）1120块，提升公路安全保障能力。对虹溪桥等共15座危桥进行改造，提升桥梁通行能力。
三是高质量建设“四好农村路”。加快完善农村公路网络，着力建成一批通往重要乡镇（特色小城镇）、重要产业园区、主要旅游景区景点和交通枢纽节点的三级及以上公路，以及通往中心村（特色村）的双车道公路。围绕乡村振兴，结合现代农业开发、乡村旅游等农村经济社会发展新方向、新要求，有序推进联网路、撤并建制村道路和通组路建设，打通居民出行“最后一公里”。
四是深化“交通+旅游”发展。打造“交通+文化”“交通+旅游”融合发展新名片，打通旅游交通瓶颈，在加快干线交通建设畅通景区景点“快进”通道的同时，完善重点景区慢游系统，提升旅游资源可达性，促进全域旅游发展。打造美丽生态走廊，因地制宜建设路侧绿色生态廊道、慢行道，结合西充文化，形成独具特色的主题路段。
2、全面养护好农村公路，切实做到有路必养
一是深入推进农村公路路长制工作，确保运行机制完善、工作制度健全，实现县、镇、村三级农村公路管理养护常态化、制度化。
二是加快养护和应急保通中心、养护管理站和综合服务区建设，推进养护市场化进程；深化管养体制改革，推行县乡村三级路长制。
三是强化农村公路日常养护，对破损路段路基、路面病害进行小修养护，提高养护专业化、信息化水平，增强公路设施耐久性和可靠性。
3、全面管理好农村公路，优化公路通行环境
一是开展非公路标志清理行动。强化非公路标志管理，集中治理乱设非公路标志现象，加大巡查力度，实施动态监管防控，保障公路安全;对各类公益性非公路标志，严格履行行政许可程序，确保标志设置依法依规。
二是加大超限超载治理力度。突出源头治理、固定治超、联合执法三个方面，重点围绕路产路权维护、安全隐患排查开展集中整治，与公安交警等相关部门开展联合执法，有效遏制公路超限超载违法势头。
三是强化公路路域环境整治，以开展全域无垃圾专项行动为重点任务，加大日常巡查力度，依法彻底整治公路沿线环境卫生“脏、乱、差”现象，及时发现清理公路路面路肩建筑、生活垃圾，确保路域环境干净整洁。
4、全面运营好农村公路，服务城乡经济发展
一是加大招商引资力度，争取早日开工建设集客运中心、长途汽车站、物流中心、汽车维修、加油站、快递、仓储物流、汽配城、驾校、农产品市场、建材市场为一体的综合交通枢纽中心。
二是推进城乡出行一体化，重点实施人民满意乡村客运“金通工程”，健全乡村客运长效发展机制，让群众出行更加方便快捷。
5、全面落实工作责任，巩固提升交通扶贫成效
结合脱贫攻坚工作实际，认真贯彻执行责任落实、政策落实、工作落实制度，进一步加快项目建设进度，强化项目质量管理，确保所有贫困村基础设施建设任务按期完成。坚持“上下联动、综合带动、抓点带面、务求实效、长期坚持”的原则，增强抓好驻村帮扶工作的信心和决心，认真落实各项补助措施，大力发展新型富民产业。广泛开展宣教培训，深入贫困户宣讲国家、省、市、县支持农业农村发展的各项扶持政策，切实增强贫困户自身“造血”功能，提高致富能力。
二、部门预算单位构成
西充县交通运输局下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，主要包括：西充县地方海事处、西充县交通规划设计室。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，西充县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。西充县交通运输局2021年收支总预算382.1万元,比2020年收支预算总数下降26.96万元，主要原因是人员变动因素及压缩经费。
（一）收入预算情况
西充县交通运输局2021年收入预算382.1万元，其中：一般公共预算拨款收入382.1万元，占100%。
（二）支出预算情况
西充县交通运输局2021年支出预算382.1万元，其中：基本支出287.1万元，占75.1%；项目支出95万元，占24.9%。
四、财政拨款收支预算情况
西充县交通运输局2021年财政拨款收支总预算382.1万元,比2020年财政拨款收支总预算下降26.96万元，主要原因是人员变动因素及压缩经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入382.1万元；支出包括：交通运输支出290.2万元、社会保障和就业支出41.9万元、卫生健康支出22.9万元、住房保障支出20.9万元。农林水支出6.2万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
西充县交通运输局2021年一般公共预算当年拨款382.1万元，比2020年预算数下降26.96万元，主要原因是人员变动因素及压缩经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
西充县交通运输局2021年一般公共预算当年拨款支出382.1万元，主要用于以下方面: 交通运输支出290.2万元、社会保障和就业支出41.9万元、卫生健康支出22.9万元、住房保障支出20.9万元。农林水支出6.2万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2021年预算数为290.2万元，主要用于人员工资、遗属供养支出、日常运转经费等支出；
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.9万元，主要用于主要用于机关事业单位养老保险支出。
3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）22.9万元，主要用于主要用于机关事业单位人员医疗保险支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.9万元
六、一般公共预算基本支出情况说明
西充县交通运输局2021年一般公共预算基本支出287.1万元，其中：
人员经费253.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费33.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西充县交通运输局2021年“三公”经费财政拨款预算数13.5万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为8万元；公务接待费支出预算为5.5万元。
(一)因公出国（境）费
2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
（二）公务接待费
2021年公务接待费5.5万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等支出。2021年公务接待费较2020年减少0.2万元，下降4%。主要原因是精简节约、压缩经费。
(三)公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2021年公务用车购置及运行维护费8万元,其中：2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出8万元。计划用于安全检查、执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2021年度，西充县交通运输局及下属西充县地方海事处、西充县交通规划设计室运行经费支出287.1万元，较2020年减少0.95万元，下降1%。主要原因是人员变动因素。
（二）政府采购支出情况
2021年度，西充县交通运输局政府采购预算总额46.6万元，主要用于机关办公设备、办公用具的更新及添置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，西充县交通运输局共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。
无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、传真机等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年西充县交通运输局编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。对30万元以上项目还按要求编制了专项绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）指用于行政事业单位离退休方面的支出。
6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）指用于医疗保障方面的支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西充县交通运输局2021年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
表6. 2021年部门预算项目绩效目标（部门预算）
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