一、主要职能及主要工作
（一）退役军人事务局职能简介
（1）起草退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等规范性文件，拟订退役军人工作政策并组织实施， （2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。（3）组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。（4）贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟订有关规范性文件并组织实施。（5）组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。（6）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。（7）组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。（8）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。（9）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。（10）推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。
（二）退役军人事务局2020年重点工作
1. 以政治建设为统领,全面加强党的建设。
2. 强化政策落实,加快解决历史遗留问题
3. 提高移交安置质量,提升退役军人就业创业质效。
4. 抓好优抚优待和军休工作,切实提升保障管理水平。
5. 抓好双拥和褒扬纪念,营造爱国拥军浓厚氛围。
6. 注重困难帮扶和信访化解,维护军人军属合法权益。
7. 进一步规范工作运行,强化体系建设，突出数字化信息化智能化管理。
二、部门预算单位构成
西充县退役军人事务局下属二级预算单位1个，其中其他事业单位1个，为西充县退役军人服务中心
单位内设机构4个，分别为：办公室、拥军优抚股、就业安置股、政工褒扬股。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算142.49万元，比2019年收支预算总数增加142.49万元，主要原因是新设单位2019年无预算编制。
（一）收入预算情况
2020年收入预算142.49万元，其中：一般公共预算拨款收入142.49万元，占100%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算142.49万元，其中：基本支出112.49万元，占79%；项目支出30万元，占21%。
四、财政拨款收支预算情况
退役军人事务局2020年财政拨款收支总预算142.49万元,比2019年财政拨款收支总预算增加142.49万元，主要原因是新设单位2019年无预算编制。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入142.49万元；支出包括：一般公共服务支出20万元、社会保障和就业支出105.55万元、卫生健康支出8.26万元、住房保障支出8.69万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款142.49万元，比2019年预算数增加142.49万元，主要原因是新设单位2019年无预算编制。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2020年一般公共预算当年拨款支出142.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出20万元，占14%；社会保障和就业支出105.55万元，占74.1%；卫生健康支出8.26万元，占5.8%；住房保障支出8.69万元，占6.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1. 一般公共服务支出(201)政府办公厅及相关机构事务（03）信访事务（08）2020年预算数为10万元，主要用于各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
2. 一般公共服务支出(201)政府办公厅及相关机构事务（03） 事业运行支出（50）2020年预算数为10万元，主要用于事业单位的基本支出。
3. 社会保障和就业（208）退役军人管理事务（28）行政运行（01）2020年预算数为9.66万元，主要反映行政单位的基本支出。
4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020年预算数为11.59万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5、社会保障和就业（208）机关事业单位基本养老保险缴费（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2020年预算数为5.79万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6、社会保障和就业（208）退役军人管理事务（28）行政运行（01）2020年预算数为68.5万元，主要用于行政单位的基本支出。
7、社会保障和就业（208）退役军人管理事务（28）拥军优属（04）2020年预算数为10万元，主要用于开展拥军优属活动的支出。
8. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2020年预算数为5.53万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
9. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2020年预算数为2.73万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
10.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为8.69万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出112.49万元，其中：
人员经费99.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费12.6万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
退役军人事务局2020年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为3.8万元。
(一)因公出国（境）费
2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
新设单位2019年无预算编制。
（二）公务接待费
2020年公务接待费3.8万元。计划用于上级及其他县市部门来单位检查、指导、调研工作接待支出。2020年公务接待费较2019年增加3.8万元。主要原因是新设单位2019年无预算编制。
(三)公务用车购置及运行维护费
单位无公务用车。
2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。新设单位2019年无预算编制。
本单位2020年无公务用车运行费支出。新设单位2019年无预算编制。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2020年度，单位及下属服务中心运行经费支出10万元，较2019年增加10万元，增长100%。主要原因是2019年中心新成立无年初预算。
（二）政府采购支出情况
2020年度，政府采购预算总额50万元，主要用于电脑、办公桌、打印机、文件柜等采购。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、文件柜、办公桌等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年退役军人事务局编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。
5、.社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西充县退役军人事务局2020年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
表6. 部门整体支出绩效目标申报表
表7. 2020年部门预算项目绩效目标（部门预算）
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