一、主要职能及主要工作
（一）西充县消防救援大队职能简介
西充县消防救援大队主要开展防火监督检查、灭火抢险救援、社会消防宣传培训、火灾事故调查、消防产品监督管理、公共聚集场所营业前消防安全检查工作。
（二）西充县消防救援大队2020年重点工作
西充县消防救援大队2020年主要工作为开展防火监督检查及灭火抢险救援工作。
二、部门预算单位构成
西充县消防救援大队纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构2个，分别为：西充县消防救援大队、西充县环城大道消防站。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，西充县消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：灾害防治及应急管理支出。2020年收支总预算277万元,比2019年收支预算总数增加/下降0万元。
（一）收入预算情况
西充县消防救援大队2020年收入预算277万元，其中：一般公共预算拨款收入277万元，占100%。
（二）支出预算情况
西充县消防救援大队2020年支出预算277万元，其中：基本支出147万元，占53.07%；项目支出130万元，占46.93%。
四、财政拨款收支预算情况
西充县消防救援大队2020年财政拨款收支总预算277万元，2020年财政拨款收支较2019年持平。主要原因是2020年更加突出优化支出结构，厉行节约，有保有压，保障好重点项目支出，民生支出。一方面，将进一步落实政府过”紧日子“要求，压减一般性支出，强化成本控制，提升资金效益。另一方面，调整支出结构，加大对灾害防治及应急管理领域的财政保障力度。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入277万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出277万元。（支出至少分出医保、养老保险，公积金科目）
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
西充县消防救援大队2020年一般公共预算当年拨款147万元，2020年一般公共预算较2019年持平。主要原因是2020年更加突出优化支出结构，厉行节约，有保有压，保障好重点项目支出，民生支出。一方面，将进一步落实政府过”紧日子“要求，压减一般性支出，强化成本控制，提升资金效益。另一方面，调整支出结构，加大对灾害防治及应急管理领域的财政保障力度。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
西充县消防救援大队2020年一般公共预算当年拨款支出277万元，主要用于以下方面:工资福利支出10万元，占3.61%；商品服务支出232万元，占83.75%；其他资本性支出30万元，占10.83%；其他支出5万元，占1.81%。（支出至少分出医保、养老保险，公积金科目）
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务行政运行消防事务灾害防治及应急管理支出2020年预算数为277万元，主要用于灾害防治及应急管理支出。（支出至少分出医保、养老保险，公积金科目）
六、一般公共预算基本支出情况说明
西充县消防救援大队2020年一般公共预算基本支出147万元，其中：
公用经费147万元，主要包括：办公费、办公设备购置、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、福利费、公务用车运行维护费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西充县消防救援大队2020年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为2万元；公务接待费支出预算为0万元。
(一) 因公出国（境）费
2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2020年因公出国（境）费较2019年持平。
（二）公务接待费
2020年无公务接待任务。2020年公务接待费较2019年持平。
(三)公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车xx辆。
2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020年公务用车购置费较2019年持平。
公务用车运行维护费支出2万元。计划用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年公务用车运行费较2019年减少110万元，下降98.21%。主要原因一是2019年将6辆消防车统计到公务用车中，2020年我单位按照新的财务管理规定，将6辆消防车的车辆保障经费统计到项目支出预算中；二是加强财务内控制度、实行先审批后维修、定点维修等有效措施，切实降低公务用车运行成本。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2020年度，西充县消防救援大队运行经费支出277万元，与2019年持平。主要原因是2020年更加突出优化支出结构，厉行节约，有保有压，保障好重点项目支出，民生支出。一方面，将进一步落实政府过”紧日子“要求，压减一般性支出，强化成本控制，提升资金效益。另一方面，调整支出结构，加大对灾害防治及应急管理领域的财政保障力度。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，西充县消防救援大队共有车辆9辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆，机要通信及特种专业技术用车6辆，其他用车1辆。
单价50万元以上通用设备0台（套）。（参照模板修改，是否有超五十万及一百万设备）
单价100万元以上专用设备0台（套）。
本部门2020年底占有使用的国有资产中有车辆9辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年西充县消防救援大队编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项
资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西充县消防救援大队2020年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
表6. 部门整体支出绩效目标申报表
表7. 2020年部门预算项目绩效目标（部门预算）
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