一、主要职能及主要工作
（一）西充县机保局职能简介
1.认真贯彻执行党的社会保障路线、方针、政策，落实分解上级部门下达的各项工作目标任务；
2.按规定核查退休人员待遇领取条件，做好养老及年金待遇的计发工作；
3.负责组织实施退休人员领取养老金资格生存认证，做好多发待遇追缴工作，同时协助办理异地退休人员领取养老金资格认证工作；
4.负责指导开展退休人员社会化管理服务工作、养老保险待遇政策的宣传和解释工作；
5.负责办理参保单位登记、单位信息变更、单位注销、参保人员基础数据录入、信息维护及养老保险转移接续工作；
6.负责参保单位缴费基数核定以及制定参保单位养老保险、职业年金征缴计划；
7.负责参保单位账户及职工个人账户的查询和对账工作；
8.定期与财务、银行、财政专户存款余额对账工作，确保业务财务一体化；
9.承办上级交办的其他事项。
（二）西充县机保局2020年重点工作
1.加强基金征管，协助税务部门做好养老保险征缴职责划转工作，理顺职业年金征缴工作，自收自支单位每月核缴工作，确保基金应收尽收和管理安全；
2.根据省社保局统一安排，及时核算“中人”待遇，做好政策解释和信访维稳工作；
3.按照政策有序完成涉及新机保的人员转移工作和职业年金补记；
4.提高退管服务水平，多开展有益于退休人员身心健康的退管活动，丰富他们的老年生活。
二、部门预算单位构成
西充县机保局纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构4个，分别为：局长办公室、副局长办公室、综合股、财务股。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，西充县机保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入90.87万元；支出包括：社会保障和就业支出80.22万元、卫生健康支出5.41万元、住房保障支出5.24万元。西充县机保局2020年收支总预算90.87万元,比2019年收支预算总数增加0.45万元，主要原因是2020年较2019年相比人员经费增加。
（一）收入预算情况
西充县机保局2020年收入预算90.87万元，其中：一般公共预算拨款收入90.87万元，占100%。
（二）支出预算情况
西充县机保局2020年支出预算90.87万元，其中：基本支出68.87万元，占76%；项目支出22万元，占24%。
四、财政拨款收支预算情况
西充县机保局2020年财政拨款收支总预算90.87万元,比2019年财政拨款收支总预算90.42万元增加0.45万元，主要原因是人员工资津贴奖金增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入90.42万元；支出包括：社会保障和就业支出80.22万元、卫生健康支出5.41万元、住房保障支出5.24万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
西充县机保局2020年一般公共预算当年拨款90.87万元，比2019年预算数90.42增加0.45万元，主要原因是人员工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
西充县机保局2020年一般公共预算当年拨款支出90.87万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出80.21万元，占88.27%；卫生健康支出5.41万元，占5.96%；住房保障支出5.25万元，占5.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2020年预算数为69.72万元，主要保证用于本机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和用于保障退休人员老有所养，完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出的项目支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为6.99万元，主要是用于职工养老保险的缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为3.50万元，主要是用于职工职业年金的缴费支出。
4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:2020年预算数为5.41万元，主要用于本单位职工基本医疗保险的缴纳。
5.住房保障（类)住房改革支出（款）住房公积金（项）住房公积金:2020年预算数为5.25万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
西充县机保局2020年一般公共预算基本支出68.87万元，其中：
人员经费62.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他交通费用。
公用经费6.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西充县机保局2020年“三公”经费财政拨款预算数0.95万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.95万元。
（一）因公出国（境）费
2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2020年因公出国（境）费较2019年持平。
（二）公务接待费
2020年公务接待费0.95万元。计划用于上级部门来我单位检查指导工作。2020年公务接待费较2019年减少0.5万元，下降5%。主要原因是接待任务减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
2020年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2020年公务用车购置费较2019年持平。
2020年没有公务用车维护费支出。2020年公务用车运行费较2019年持平。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
西充县机保局2020年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2020年度，西充县机保局运行经费支出6.64万元，较2019年减少0.05万元，下降0.75%。主要原因是压缩开支。
（二）政府采购支出情况
2020年度，西充县机保局政府采购预算总额2万元，主要用于办公桌椅购买。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年西充县机保局编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:主要保证用于保障本机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和用于保障退休人员老有所养，完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出的项目支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:主要是用于职工养老保险的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:主要是用于职工职业年金的支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:主要用于本单位职工基本医疗保险的缴纳。
6.住房保障（类)住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于单位职工住房公积金的缴纳。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西充县机保局2020年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
表6. 部门整体支出绩效目标申报表
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