一、主要职能及主要工作
（一）西充县发展和改革局职能简介
西充县发展和改革局，是西充县人民政府主管全县经济社会发展和改革、综合研究拟定全县国民经济和社会发展政策，进行总量平衡、指导总体经济体制改革和宏观调控、监督管理、协调服务的经济综合部门。
（二）西充县发展和改革局2020年重点工作
1、抓固投，强争资，项目工作持续发力。围绕全县2020年国民经济和社会发展计划指标，预计全县全社会固定资产投资同比增长11%，增速位列全市第二。全县储备项目760个，成功争取到棚户区配套基础设施、公租房配套基础设施等项目130个，到位资金30.93亿元。谋划争取地方政府专项债券项目35个，拟发行债券58.88亿元、新增中央投资项目108个，拟申请资金63亿元、中省专项资金项目82个，拟争取资金23亿元。
2、抓价费，惠民生，物价工作稳中向好。落实好疫情防控期间临时电费补贴工作，阶段性降低企业电费5%，同时对我县纳入省上临时电费补贴的18家企业再降低30%电费，为企业减轻负担473.28万元。启动对部分生活困难人员发放价格临时补贴联动机制，总计应发放价格临时补贴金额2823.6万元，实际发放503.6万元，惠及86145人次，正在核实需发放的2320万元。
3、抓储备，保供应，粮食工作稳步推进。上报《西充县2019年度落实粮食安全省长责任制自查情况的报告》，我县被评定为优秀等次。新冠肺炎疫情期间，快速启动应急响应机制，全力奔赴在疫情防控保障一线，督促政策性承储企业对小包装成品大米进行及时补库。全面完成新增临时县级储备粮油1185吨储备任务，全县各应急供应网点货源充足、价格稳定、销售正常，没有出现市民抢购粮油的情况。指导和督促企业做好“中国好粮油”项目的实施和验收考核等项目工作。抓好我县2020年省级储备小麦轮换工作，完成轮换2017年入库的1616吨省级储备小麦的竞价工作。全力做好我县军需安全放心的粮油供应工作。
4、研政策，促安居，易地扶贫搬迁顺利推进。编制《西充县易地扶贫搬迁结余资金使用方案》，初步确定易地扶贫搬迁后续扶持建设项目。编制完成《西充县“十四五”贫困地区振兴规划研究报告》。围绕搬迁入住、拆旧复垦、住房面积等十个方面，开展易地扶贫搬迁风险隐患专项排查，指导并督促相关乡镇（街道）对未销号问题进行整改。
5、抓规划，促减排，能源建设深入推进。启动“十四五规划”前期工作，配合市发改委开展嘉陵江流域（南充段）综合保护开发规划编制。编制完成《西充县“十四五”贫困地区、革命老区振兴规划研究报告》和《西充县“新基建”实施方案》。积极主动融入成渝地区双城经济圈发展，组织召开“十四五”规划编制现场调研会2次，收集汇总18个课题成果和29个专项规划编制需求，启动十四五部门专项规划编制。制定节能减排工作方案，督促相关部门开展行业节能减排工作。
6、抓党建，强责任，党风廉政务实推进。全面推进从严治党，牢固树立四个意识，深入开展纪律教育学习活动、反腐倡廉警示教育和“问责行动”，有效推动“1+5”服务对象党风廉政满意度测评宣传工作。常态化制度化开展“两学一做”学习教育，组织全局党员到府南社区开展“双报到”工作。严格执行“三会一课”制度，严格落实“三重一大”制度。持续加强机关作风建设，常态化开展帮扶“回头看”。。
7、做好上级和县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构10个，分别为：办公室、综合股、农村经济股、资源环保股、重点项目管理协调股、政策法规股、行政审批股、价格收费管理股、价格认定中心、粮食和物资储备管理股；另辖：县以工代赈办公室、信息产业办公室、重点建设项目办公室共3个县政府办事机构。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，西充县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入488.18万元；支出包括：一般公共服务支出365.56万元、社会保障和就业支出50.57万元、卫生健康支出26.77万元、住房保障支出25.28万元、粮油物资储备支出20万元。。2020年收支总预算488.18万元,比2019年收支预算总数减少13.56万元，下降2.78%，主要原因是2020年人员经费支出和人员保障性支出压缩。
（一）收入预算情况
2020年收入预算488.18万元，其中：一般公共预算拨款收入488.18万元，占收入预算的100%，主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担争取项目资金、联系国省市项目规划、政策性粮油储备监管等相关工作。
（二）支出预算情况
2020年支出预算488.18万元，其中：基本支出343.18万元，占支出预算总额70.30%；项目支出145万元，占支出预算总额29.70%。基本支出的主要列支为：行政运行240.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出33.71万元、机关事业单位职业年金缴费支出16.86万元、行政单位医疗16.77万元、事业单位医疗9.99万元、住房公积金25.28万元。项目支出的主要列支为：日常经济运行调节14万元、社会事业发展规划108万元、物价管理3万元、粮食信息统计5万元、其他粮油事务支出10万元、其他粮油储备支出5万元。
四、财政拨款收支预算情况
西充县发展和改革局2020年财政拨款收支总预算488.18万元,比2019年财政拨款收支总预算减少13.56万元，主要原因是2020年人员经费支出和人员保障性支出压缩。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入488.18万元；支出包括：一般公共服务支出365.56万元、社会保障和就业支出50.57万元、卫生健康支出26.77万元、住房保障支出25.28万元、粮油物资储备支出20万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款488.18万元，比2019年预算数减少13.56万元，主要原因是2020年人员经费支出和人员保障性支出压缩。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2020年一般公共预算当年拨款支出488.18万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出365.56万元，占当年拨款支出总额74.88%；社会保障和就业支出50.57万元，占当年拨款支出总额10.36%；卫生健康支出26.77万元，占当年拨款支出总额5.48%；住房保障支出25.28万元，占当年拨款支出总额5.18%；粮油物资储备支出20万元，占当年拨款支出总额4.10%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2020年预算数为240.56万元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出，以及办公费、印刷费、水电费、劳务费、差旅费等商品和服务支出。
2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）2020年预算数为14万元，主要用于项目管理过程中日常发生的办公费、咨询费、劳务费等商品和服务支出。
3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）2020年预算数为108万元，主要用于争取项目前期工作发生的办公费、咨询费、劳务费等商品和服务支出。
4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2020年预算数为3万元，主要用于价格收费管理过程中召开听证会议和实施调定价成本监审而发生的办公、印刷、差旅、会议等费用。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为33.71万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数为16.86万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的职工年金支出。
7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为16.77万元，主要用于单位按规定比例为行政人员缴纳的医疗支出。
8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为9.99万元，主要用于单位按规定比例为事业人员缴纳的医疗支出。
9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2020年预算数为25.28万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金开支。
10. 粮油物资储备（类）粮油事务（款）粮食信息统计（项）2020年预算数为5万元，主要用于对各涉粮企业种植、生产、加工、储存、销售能力等信息调查、监测、分析、统计工作中而发生的办公、印刷、差旅、会议等工作费用。
11. 粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）2020年预算数为10万元，主要用于对放心粮油质检和优质粮食工程建设，以及各涉粮企业粮油质量检测和执法监管等工作中而发生的办公、印刷、差旅、会议等工作费用。
12. 粮油物资储备（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）2020年预算数为5万元，主要用于对各政策性储备粮常规监管和粮食清仓查库等工作中而发生的办公、印刷、差旅、会议等工作费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出343.18万元，其中：
人员经费298.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金等支出。
公用经费44.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数5.7万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为5.7万元。
(一)因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费0万元。2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2020年因公出国（境）费较2019年持平。
(二)公务接待费
2020年公务接待费5.7万元。计划用于局机关执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。
2020年公务接待费比2019年减少0.3万元，下降5%。主要原因是日常经费压缩。
（三）公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
2020年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。
2020年公务用车购置费较2019年持平。
2020年没有公务用车维护费支出。
2020年公务用车运行费较2019年持平。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
2020年政府性基金预算财政拨款收入为0万元。
本部门2020年没有使用政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2020年度，局机关运行经费支出375.63万元，比2019年减少16.06万元，下降4.28%。主要原因是人员经费支出和人员保障性支出压缩。
（二）政府采购支出情况
2020年度，政府采购预算总额40万元，主要用于办公设备的更换和添置。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我局编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。对30万元以上项目还按要求编制了专项绩效目标。
十一、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指用于行政人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出，以及办公费、印刷费、水电费、劳务费、差旅费等商品和服务支出。
3、 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：指用于项目管理过程中日常发生的办公费、咨询费、劳务费等商品和服务支出。
4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：指用于争取项目前期工作发生的办公费、咨询费、劳务费等商品和服务支出。
5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指用于价格管理过程中召开听证会议和实施调定价成本监审而发生的办公、印刷、差旅、会议等费用。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用于在职人员和退休人员养老保险支出。
7、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指用于在职人员职工年金支出。
8、 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位行政人员医疗支出。
9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位事业人员医疗支出。
10、 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指用于在职人员和退休人员住房公积金开支。
11、 粮油物资储备（类）粮油事务（款）粮食信息统计（项）：指用于各涉粮企业种植、生产、加工、储存、销售能力等信息调查、监测、分析、统计工作中而发生的办公、印刷、差旅、会议等工作费用。
12、粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指用于放心粮油质检和优质粮食工程建设，以及各涉粮企业粮油质量检测和执法监管等工作中而发生的办公、印刷、差旅、会议等工作费用。
13、粮油物资储备（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：指用于各政策性储备粮常规监管和粮食清仓查库等工作中而发生的办公、印刷、差旅、会议等工作费用。
13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15、“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16、机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西充县发展和改革局2020年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
表6. 部门整体支出绩效目标申报表
表7. 2020 年县级部门预算项目绩效目标
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