一、主要职能及主要工作
（一）职能简介
西充县人民政府地方志办公室负责县志、年鉴、地方史等文献的编写、收藏、整理、开发，开展地方史研究等，为西充的经济建设和社会发展服务。
（二）2020年重点工作
2020年，我办将加强对各部门和行业对部门志、行业志、专业志指导及审定。完成《西充年鉴》（2020）资料收集、出版；将完成《中国年鉴》《四川年鉴》《四川农村年鉴》《南充年鉴》稿件编纂等。
二、部门预算单位构成
西充县人民政府地方志办公室纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构3个，分别为：办公室、综合股、编审股。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，西充县人民政府地方志办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入86.77万元；支出包括：一般公共服务支出67.9万元、社会保障和就业支出9.12万元、卫生健康支出5.19万元、住房保障支出4.56万元。西充县人民政府地方志办公室2020年收支总预算86.77万元,比2019年收支预算总数下降18.37万元，主要原因是财政压缩了单位本年度项目支出。
（一）收入预算情况
西充县人民政府地方志办公室2020年收入预算86.77万元，全部为一般公共预算拨款收。
（二）支出预算情况
西充县人民政府地方志办公室2020年支出预算86.77万元，其中：基本支出60.77万元，占70%；项目支出26万元，占30%。
四、财政拨款收支预算情况
西充县人民政府地方志办公室2020年财政拨款收支总预算86.77万元,比2019年财政拨款收支总预算下降18.37万元，主要原因是财政压缩了单位本年度项目支出。
收入包括：一般公共服务支出67.9万元、社会保障和就业支出9.12万元、卫生健康支出5.19万元、住房保障支出4.56万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
西充县人民政府地方志办公室2020年一般公共预算当年拨款86.77万元，比2019年预算数下降18.37万元，主要原因是财政压缩了单位本年度项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
西充县人民政府地方志办公室2020年一般公共预算当年拨款支出86.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出67.9万元、社会保障和就业支出9.12万元、卫生健康支出5.19万元、住房保障支出4.56万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：2020年预算数为43.4万元，主要用于保障机关干部工资及日常运转事务开支。
2. 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:2020年预算数为24.5万元，主要用于保障保障县志、年鉴等志记编纂出版开支。
3.社会保障和就业- 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费：2020年预算数为6.08万元，主要用于缴纳干部职工养老保险费。
7. 社会保障和就业- 行政事业单位离退休- 机关事业单位职业年金缴费：2020年预算数为3.04万元，主要用于缴纳干部职工职业年金。
5. 卫生健康医疗保障-行政单位医疗：2020年预算数为5.19万元，主要用于缴纳机关干部医疗保险。
6.住房保障-住房改革支出-住房公积金：2020年预算数为4.56万元，主要用于缴纳单位职工长期住房储金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
西充县人民政府地方志办公室2020年一般公共预算基本支出60.77万元，其中：
人员经费55.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费5.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西充县人民政府地方志办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数0.95万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0；公务用车购置费支出预算为0；公务用车运行维护费支出预算为0；公务接待费支出预算为0.95万元。
(一)因公出国（境）费
2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2020年因公出国（境）费较2019年持平。
（二）公务接待费
2020年公务接待费0.95万元。计划用于接待上级部门和单位来县学习交流开支。
2020年公务接待费较2019年减少0.05万元，下降5%。主要原因是本年单位压缩了接待费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置和公
务用车维护费支出。
2020年公务用车购置费和维护费较2019年持平。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
西充县人民政府地方志办公室2020年没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2020年度，西充县人民政府地方志办公室运行经费支出5.1万元，较2019年减少0.8万元，下降13.51%。主要原因是：本年度单位退休1人，相应减少运行费用。
（二）政府采购支出情况
2020年度，西充县人民政府地方志办公室政府采购预算总额5万元，主要用于办公设备和家具购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，西充县人民政府地方志办公室占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、 家具等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年西充县人民政府地方志办公室编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。对30万元以上项目还按要求编制了专项绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：指事业单位的基本支出。
5. 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:其他政府机构事务支出。
6. 社会保障和就业- 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用。
7. 社会保障和就业- 行政事业单位离退休- 机关事业单位职业年金缴费：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8. 卫生健康医疗保障-行政单位医疗：指行政单位医疗保险缴费。
9.住房保障-住房改革支出-住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西充县人民政府地方志办公室2020年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
表6. 部门整体支出绩效目标申报表
表7. 2020年部门预算项目绩效目标（部门预算）
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