一、主要职能及主要工作
（一）职能简介
西充县残疾人联合会机关（以下简称“县残联机关”）是中共西充县委领导的群团机关，为正科级。县残联机关贯彻落实党中央关于残疾人工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。其主要职责是：
听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益， 为残疾人服务。
团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬 乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为新时代中国特色社会主义建设贡献力量。
弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
开展残疾人康复、职业培训、劳动就业、文化、体育、用品用具、无障碍设施和残疾预防工作，审核残疾人就业保障金征收过程中残疾人就业情况，推动落实按比例安置残疾人就业，开展残疾人教育、扶贫、社会保障工作，扶助残疾人平等参与社会生活。
拟定残疾人事业的工作规划并组织实施，起草保障残疾人权益的规范性文件。
做好残联干部及所属单位人员的管理工作。
指导和管理各类残疾人社团组织。统筹开展残疾人事业募捐活动及对外交流与合作。
承担办事机构设在县城里人机关的县委、县政府议事协调机构的具体工作。
负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。
完成县委、县政府和市残联交办的其他工作。
（二）2020 年重点工作
一是强化机关干部队伍建设工作，组织机关干部学习贯彻习近平总书记关于残疾人事业系列重要论述，利用“学习强国”平台学习习近平总书记在全国两会期间重要讲话精神和全国、省、市、县两会精神，进一步提升机关干部的思想水平。狠抓党风廉政建设和反腐败工作工作，严明政治纪律和政治规矩，认真贯彻落实中央八项规定，建设一支“为民、务实、清廉”的残疾人干部队伍。
二是出台惠残特惠政策，制定残疾儿童康复训练报销、救助兜底、“一户多残”家庭给予生活补贴、无障碍改造补贴政策，启动电子化“第三代残疾人证的推广应用”。
三是健全康复服务体系，做好残疾疾病预防的宣传和残疾儿童筛查工作，确保有需求的残疾儿童应训尽训，实施贫困残疾人康复民生工程，完成300名贫困白内障患者复明手术，为260例贫困精神残疾人提供药费救助，假肢安装10例，提供2000名残疾人适配辅助器具补贴，新建社区康复站3处；持续推进残疾人“家庭医生签约”服务工作。
四是继续实施残疾人教育就业工程，提供残疾人家庭子女320人的教育救助，开展残疾人实用技术和职业技能培训300人，大力实施“阳光家园计划”，着力推进残疾人创业就业，帮助残疾人脱贫致富。
五是进一步开展好残疾人文化、体育、教育活动，结合“全国助残日”开展残疾人活动，进行残疾人励志巡演。
六是加强基层组织建设及“量服”工作，进一步健全残疾人工作的组织体系，严格考核，强化绩效管理，以“量服”平台为抓手，统筹做好对持证残疾人的入户调查工作，确保调查率和精准率达到90%以上，完成对建档立卡残疾人、重度残疾人、一户多残家庭入户调查率达到 100%的目标。
二、部门预算单位构成
残联纳入预算编报范围的机构个数为1个，单位内设机构 3个，分别为：办公室、康复股、教育就业股。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入 124.56万元；支出包括：社会保障和就业支出 110.80万元、卫生健康支出 6.77万元、住房保障支出 6.99万元。残联 2020 年收支总预算 124.56万元， 比 2019 收支预算总数增加12.88万元，主要原因是职级职务并行调资导致人员性支出增加，县委县政府高度重视残疾人工作，2019年全省儿童康复工作会在西充召开，省、市及友邻县去到我单位参观学习较多导致日常运转经费、公务接待费等相对增加。
（一）收入预算情况
残联 2020 年收入预算 124.56万元。其中：一般公共预算拨款收入 124.56万元，占 100%。
（二）支出预算情况
残联 2020 年支出预算124.56万元。其中：基本支出94.56万元，占 75.91%；项目支出 30.00万元，占 24.09%。
四、财政拨款收支预算情况说明
残联 2020年财政拨款收支总预算 124.56万元，比 2019年收支预算总数增加12.88万元，主要原因是主要原因是职级职务并行调资导致人员性支出增加，2019年全省儿童康复工作会在西充召开，省、市及友邻县去到我单位参观学习较多导致日常运转经费、公务接待费等相对增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入 124.56万元；支出包括：社会保障和就业支出 110.80万元、卫生健康支出 6.77万元、住房保障支出 6.99万元。。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
残联2020年一般公共预算当年拨款124.56万元，比2019 年收支预算总数增加12.88万元，主要原因是职级职务并行调资导致人员性支出增加，2019年全省儿童康复工作会在西充召开，省、市及友邻县去到我单位参观学习较多导致日常运转经费、公务接待费等相对增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
残联2020年一般公共预算当年拨款支出124.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 110.80万元，占88.96%；卫生健康支出 6.77万元，占5.43%；住房保障支出 6.99万元，占5.61%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为9.31万元，主要用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳基本养老保险等支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为4.65万元，主要用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳的补充养老保险等支出。
3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2020年预算数为66.83万元，主要用于人员经费、日常公用支出等基本支出。
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2020年预算数为30.00万元，主要用于残疾人事业发展、中心运转、信访维稳、 “量服”等工作。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 3.50万元，主要用于行政按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为3.27万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 6.98万元，主要用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
残联 2020 年一般公共预算基本支出 94.56万元，其中：
人员经费 80.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用等支出。
公用经费 13.61万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、其他商品服务支出等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
残联 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 12.94万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行费支出预算为 8.00万元，公务接待费支出预算 4.94万元。
（一）因公出国（境）费
2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2020 年因公出国（境）费较2019 年持平。
（二）公务接待费
2020 年公务接待费 4.94 万元。计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
2020 年公务接待费比 2019 年度预算增加 1.94万元，原因是 2020 年省、市及友邻县区多次到我县参观学习，公务接待活动增多。
(三)公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。
2020 公务用车购置及运行维护费 8.00万元，其中：
2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置
费，2020 年公务用车购置费较 2019 年持平。
公务用车运行维护费支出 8.00万元。计划用于向上级汇报工作，外出学习交流，对乡镇、街 道、帮扶村等开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文 化、体育、科研、残疾人辅具适配、无障碍设施和残疾预防 等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年持平。
政府性基金预算支出情况说明
本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2020 年，残联运行经费支出8.64万元，比 2019 年增加 0.96万元，增长 11.00%。主要原因是新增人员。
（二）政府采购情况
2020年度，残联政府采购预算总额15万元，主要用于购买小型辅具等。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2019年底，残联共有车辆 1辆，其中: 一般公务用车 1辆、执法执勤用车 0辆，机要通信及特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆。
无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备和康复托养等专用设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定” 的原则，2020 年残联所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满 意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的补充养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：残疾人联合会用于其他用于残疾人事业方面的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12 .“三公”经费：纳入残联预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西充县残联2020 年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.操作拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
表6. 部门整体支出绩效目标申报表
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