一、主要职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻执行交通运输行业有关法律、法规、规章;组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划;会同有关部门组织编制综合运输体系规划;参与拟订物流业发展战略和规划。
2、负责本系统、本部门依法行政工作、落实行政执法责任制;指导公路、水路行业有关体制改革工作;承担全县国道、省道和县道公路管理的有关工作。
3、承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织制定落实道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的措施并监督实施;指导城乡客货运输管理和出租汽车行业管理工作;会同有关部门制定运输价格。
4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作;指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作;负责全县渔业船舶的检验和监督管理工作。
5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准省市县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;指导交通运输行业审计工作。
6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关制度并监督实施;组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责对交通运输行业和产业项目的招标投标活动的监督管理;指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护;按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作;指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7、按规定组织协调国家及省市重点物资和紧急客货运输,负责全县重点公路及重点干线路网运行监测和协调;组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。
8、实施交通运输科技政策,组织重大科技开发。指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9、负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作。指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10、指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。
11、承担办事机构设在县交通运输局的县委、县政府的议事协调机构的具体工作。
12、负责职责范围的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护等工作。
13、完成县委、县政府交办的其他任务。
14、职能转变。
统筹推进承担行政职能事业单位改革。县道路运输管理局、县地方海事处、南充市西充县公路路政管理大队、县公路管理局承担的行政职能交由县交通运输局机关有关内设机构承担。
（二）2020年重点工作
2020年的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻
——围统一个主题，就是推动交通运输高质量发展。结合我县实际，转变发展方式、优化运输结构、转换发展动能，加快形成推动交通运输高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系，建设安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通运输体系。
——聚焦一条主线，就是深化行业供给侧结构性改革。要更多地运用市场化、法治化手段，结合交通运输工作实际，落实好“巩固、增强、提升、畅通”八字经济工作方针。
——抓好五个关键，就是要审时度势，坚持目标导向、问题导向和结果导向，找准工作着力点，突出抓好五项关键工作。
一是突出脱贫攻坚。2020年是脱贫攻坚的关键一年，脱贫任务重、压力大。要严格落实帮扶责任，为全县如期打赢脱贫攻坚战当好交通先行。
二是突出扩大投资。要以项目为抓手，推进重点项目前期工作，加快在建工程建设进度，扩大交通建设投资，乘势补齐我县交通基础设施短板。
三是突出服务优化。着力提高行业服务质量，规范客运经营行为，打造规范有序的交通运输出行环境。大力倡导马上就办、办就办好，持续优化审批环节，提高办事效率。
四是突出安全稳定。牢固树立“安全第一、生命至上”的安全发展理念，健全安全生产管理体制机制，加强风险管控和隐患排查治理，落实安全生产责任，坚决防范和遏制重特大安全生产事故。提高维稳意识，主动排查化解矛盾。持续深入开展扫黑除恶专项斗争。
五是突出深化改革。坚持市场化改革方向，鼓励交通运输新旧业态融合发展，深化放管服改革，加快破除制约行业微观主体活力释放的体制机制障碍。以推进交通运输综合行政执法改革等重大改革为契机，提升行业治理体系和治理能力现代化水平。
二、部门预算单位构成
西充县交通运输局下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，主要包括：西充县地方海事处、西充县交通规划设计室。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，西充县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。西充县交通运输局2020年收支总预算409.06万元,比2019年收支预算总数下降17.95万元，主要原因是人员变动因素及压缩经费。
（一）收入预算情况
西充县交通运输局2020年收入预算409.06万元，其中：一般公共预算拨款收入409.06万元，占100%。
（二）支出预算情况
西充县交通运输局2020年支出预算409.06万元，其中：基本支出283.06万元，占69.1%；项目支出126万元，占30.9%。
四、财政拨款收支预算情况
西充县交通运输局2020年财政拨款收支总预算409.06万元,比2019年财政拨款收支总预算下降17.95万元，主要原因是人员变动因素及压缩经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入409.06万元；支出包括：交通运输支出324.50万元、社会保障和就业支出41.20万元、卫生健康支出22.76万元、住房保障支出20.60万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
西充县交通运输局2020年一般公共预算当年拨款409.06万元，比2019年预算数下降17.95万元，主要原因是人员变动因素及压缩经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
西充县交通运输局2020年一般公共预算当年拨款支出409.06万元，主要用于以下方面: 交通运输支出324.50万元、社会保障和就业支出41.20万元、卫生健康支出22.76万元、住房保障支出20.60万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2020年预算数为324.50万元，主要用于人员工资、遗属供养支出、日常运转经费等支出；
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.20万元，主要用于主要用于机关事业单位养老保险支出。
3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）22.76万元，主要用于主要用于机关事业单位人员医疗保险支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.60万元
六、一般公共预算基本支出情况说明
西充县交通运输局2020年一般公共预算基本支出283.06万元，其中：
人员经费248.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费35.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西充县交通运输局2020年“三公”经费财政拨款预算数13.7万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为8万元；公务接待费支出预算为5.7万元。
(一)因公出国（境）费
2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2020年因公出国（境）费较2019年持平。
（二）公务接待费
2020年公务接待费5.7万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等支出。2020年公务接待费较2019年减少0.3万元，下降5%。主要原因是精简节约、压缩经费。
(三)公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2020年公务用车购置及运行维护费8万元,其中：2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。
2020年公务用车购置费较2019年持平。
公务用车运行维护费支出8万元。计划用于安全检查、执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2020年公务用车运行维护费较19年减少1万元，主要原因是压缩经费。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2020年度，西充县交通运输局及下属西充县地方海事处、西充县交通规划设计室运行经费支出283.06万元，较2019年减少20.95万元，下降6.8%。主要原因是人员变动因素。
（二）政府采购支出情况
2020年度，西充县交通运输局政府采购预算总额23.55万元，主要用于机关办公设备、办公用具的更新及添置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，西充县交通运输局共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。
无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、传真机等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年西充县交通运输局编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。对30万元以上项目还按要求编制了专项绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）指用于行政事业单位离退休方面的支出。
6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）指用于医疗保障方面的支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西充县交通运输局2020年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
表6. 部门整体支出绩效目标申报表
表7. 2020年部门预算项目绩效目标（部门预算）
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