一、主要职能及主要工作
（一）西充县商务和经济信息化局职能简介
1.贯彻执行中、省、市有关商务和经济信息化领域的法律、法规和方针、政策等；拟订全县有关商务和经济信息化领域的实施细则草案，组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，推进全县工业、商业结构调整。
2.参与拟订国民经济和社会发展规划，拟订并组织实施全县商务、工业（不含能源，下同）和信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，贯彻实施行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作；拟订新型工业化发展战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题。
3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全县商务工业经济运行预警机制，协调解决经济运行中的重大问题；承担煤炭、电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作责任。
4.承担全县企业技术改造和技术创新工作责任，组织拟订并实施全县企业技术改造投资规划、技术改造投资项目引导目录和技术创新计划，指导企业技术改造、技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制。
5.承担商务和经济信息化领域节能降耗、清洁生产资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
6.承担商务和经济信息化领域企业服务和要素保障工作；推进企业信用制度建设和服务体系建设；承担中小企业信用担保和融资体系建设工作；负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面的协调，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作；负责减轻企业负担工作。
7.承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
8.拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动指导商业信用建设；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，按分工负责重要消费品市场调控工作。
9.统筹推进全县信息化工作，拟订并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。配合上级管理无线电频谱资源及无线电监测、检测和干扰查处工作。
10.贯彻执行国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
11.指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作；负责协调落实国家、省、市扶持外经贸发展专项资金。
12.负责盐业行业管理，拟订行业发展规划、年度计划和政策并组织实施。
13.组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
14.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，负责发展服务贸易的相关工作；负责技术进出口情况的统计工作。
15.组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；做好涉及本地区企业反倾销案件信息统计工作。
16.规划全县开放平台体系建设并组织实施，推动外向型经济全面发展。
17.规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
18.贯彻执行中、省、市有关茧丝绸管理的法规政策；拟订全县茧丝绸行业国内外贸易的发展规划，指导蚕桑综合产品开发，协调茧丝绸行业贸、工、农产业化发展。
19.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、信访维稳等工作；协调相关部门解决企业改制遗留问题。
20.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）西充县商务和经济信息化局2020年重点工作
1.经济指标工作。紧盯全年目标任务，将各项经济指标合理分解到每季度、每月、每旬、每周，提前谋划、预警监测，强化目标监控，加强协调配合，坚持定期分析，以周保旬、以旬报月、以月保季，确保工业经济、商贸经济各项经济指标排位靠前。
2.工业经济工作。一是在高端装备制造、生物医药、农产品精深加工三大支柱产业中选择1-2户龙头企业，探索开展 “亩均效益”综合评定，并逐步在规上工业企业中推广实施，将评定结果与县级工业发展资金的奖补直接挂钩。二是启动开展“僵尸企业”清理工作，率先从工业园区入手，切实清理园区闲置、荒废和效益不好的项目（土地），逐步提高园区综合承载能力和产业集聚效益。三是强化对企业生产用能、原料供应、产品销售、企业用工等情况的监测，进一步提高统计数据质量，切实提升数据统计的时效性和准确性。四是充分发挥高端装备制造产业园、真空技术应用产业园、川东北农产品加工园等“特色产业园”“园中园”优势，重点围绕高端装备制造、农产品精深加工等领域，加快产业优化升级。五是坚持“妈妈式”服务，深入一线积极为企业提供贴心服务，极力做好商务经信“店小二”的服务角色。
3.商贸经济工作。一是依托鹭岛综合体、恒大特色商业等商贸载体，不断引进知名餐饮、品牌商超等现代商贸业态入驻，形成品牌响、带动强、效益好的特色商圈。二是充分依托无车承运“路歌”线上平台和线下渠道优势，整合县内实体经济、物流企业、货运车辆等资源，不断为县域实体经济搭乘上“互联网+无车承运”的快车，切实降低物流成本，提高配送时效。三是以本土电商平台“味道西充”和舜之本电商公司为依托，学习借鉴蒲江电商物流运营模式，形成“好
4.信息化工作。一是深入挖掘通信资源的潜在用户，紧盯县域农业企业、专合社、家庭农场等通信运用潜力股，发挥通信资源的显著优势，着力构建“互联网+现代农业”生产经营模式。二是深入推进“两化融合”，突出对企业经营者的思想引导，持续增强企业信息化改革的内在动力，加快企业经营业态的转型升级，通过信息元素的有机融入不断增强企业的品质发展。三是持续加大信息化产业的招引力度，从细做起、从小抓起，逐渐做大全县信息产业规模，形成信息产业集群，为后续信息产业的高端化、智能化奠定坚实的基础。
5.项目招引和推进工作。一是对照全县发展规划和产业布局的实际，编报包装一批市场前景好、项目效益高、操作性强、切实可行的好项目、大项目。二是动员全局力量，不断依托行业主管部门、乡友商会等推荐招商信息，积极运用互联网、商展会、招商推介会等平台捕捉搜集招商信息，分门别类进行汇总，定标筛选、精确研判，形成目标招商、精准招商的第一手资料；同时，分析理清现有企业产业链条需求，大力开展以商招商、延链招商。三是创新股室联系重点项目对接服务机制，将2020年重点项目服务工作分解到每个股室，明确项目责任领导、责任股室和责任人，全面形成服务项目建设的合力。
二、部门预算单位构成
西充县商务和经济信息化局纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构8个，分别为：办公室、党务办、政策法规股(盐业管理股）、工业经济股、项目推进股、信息化产业与通信发展股、企业改制股（信访办）。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，西充县商务和经济信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。西充县商务和经济信息化局2020年收支总预算465.21万元,比2019年收支预算总数增加99.44万元，主要原因是增加了其他商贸事务上的支出。
（一）收入预算情况
西充县商务和经济信息化局2020年收入预算465.21万元，其中：一般公共预算拨款收入465.21万元，占100%。
（二）支出预算情况
西充县商务和经济信息化局2020年支出预算465.21万元，其中：基本支出307.21万元，占66.04%；项目支出158万元，占33.96%。
四、财政拨款收支预算情况
西充县商务和经济信息化局2020年财政拨款收支总预算465.21万元,比2019年财政拨款收支总预算增加99.44万元，主要原因是增加了其他商贸事务上的支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入465.21万元；支出包括：一般公共服务支出319.82万元、社会保障和就业支出38.75万元、卫生健康支出34.26万元、资源勘探信息等支出53万元、住房保障支出19.38万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
西充县商务和经济信息化局2020年一般公共预算当年拨款465.21万元，比2019年预算数增加99.44万元，主要原因是增加了其他商贸事务上的支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
西充县商务和经济信息化局2020年一般公共预算当年拨款支出465.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出319.82万元，占68.75%；社会保障和就业支出38.75万元，占8.33%；卫生健康支出34.26万元，占7.37%；资源勘探工业信息等支出53万元，占11.39%；住房保障支出19.38万元，占4.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2020年预算数为214.82万元，主要用于行政单位基本支出。
2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）2020年预算数为10万元，主要用于国内贸易管理方面支出。
3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2020年预算数为17万元，主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2020年预算数为78万元，主要用于其他商贸事务管理方面支出。
5.社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为25.83万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为12.92万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为34.26万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
8.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）2020年预算数为13万元，主要用于支持工业和信息产业发展的支出。
9.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行业监管（项）2020年预算数为40万元，主要用于行业监督管理方面的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为19.38万元，主要用于单位在职职工住房公积金单位支出部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
西充县商务和经济信息化局2020年一般公共预算基本支出307.21万元，其中：
人员经费271.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、交通补贴。
公用经费35.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西充县商务和经济信息化局2020年“三公”经费财政拨款预算数5.7万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为5.7万元。
(一)因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费0万元。2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2020年因公出国（境）费较2019年持平。
（二）公务接待费
2020年公务接待费5.7万元。计划用于计划用于中、省、市相关部门检查工作、招商引资、电商、工业、商贸发展公务接待、兄弟县区学习交流等。
2020年公务接待费2019年相比，减少了0.3万元，下降5%。主要原因是为了厉行节约，控制三公经费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
2020年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2020年公务用车购置费较2019年持平。
2020年没有公务用车维护费支出。2020年公务用车运行费较2019年持平。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2020年度，西充县商务和经济信息化局单位运行经费支出35.91万元，较2019年减少0.33万元，下降0.91%。主要原因是降低了公务接待费3000元及其他商品和服务费300元。
（二）政府采购支出情况
2020年度，西充县商务和经济信息化局政府采购预算总额15.68万元，主要用于购置电脑、多功能打复印一体机、办公桌、文件柜、椅凳、空调、复印机、碎纸机。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调、房屋（未上50万元）、办公桌等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年西充县商务和经济信息化局编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。对30万元以上项目还按要求编制了专项绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位基本支出。
5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：反映国内贸易管理方面支出。
6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映招商引资、优化经济环境等方面的支出。
4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映其他商贸事务管理方面支出。
5. 社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. 社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的职业年金支出。
7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。
8. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。
9. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行业监管（项）：反映行政单位用于行业监督管理方面的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西充县商务和经济信息化局2020年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
表6. 部门整体支出绩效目标申报表
表7. 2020年部门预算项目绩效目标（部门预算）
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