一、主要职能及主要工作
（一）多扶镇政府职能简介
多扶镇是县政府管理下的综合职能部门（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）多扶镇2019年重点工作
1、持续打好“三场攻坚战”，决胜全面建成小康社会；
2、坚决打好“三场突围战”，奋力推动高质量发展；
3、积极践行“新发展理念”，不断增强发展內生动力；
4、始终秉承“民生大情怀”，积极为民办实事；
5、全面强化“三大主支撑”，持续加强发展保障能力。
二、部门预算单位构成
多扶镇政府纳入预算编报范围的独立核算机构个数1个（多扶镇人民政府），单位独立编制机构4个，分别为：行政机构1个（多扶镇人民政府）、事业机构3个（多扶镇农业服务中心、多扶镇社会事业中心、多扶镇人力资源和社会保障所）。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，多扶镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。多扶镇2019年收支总预算876.92万元,比2018年收支预算总数增加27.84万元，主要原因是基本支出增加了。
（一）收入预算情况
多扶镇2019年收入预算876.92万元，其中：一般公共预算拨款收入876.92万元，占100%。
（二）支出预算情况
多扶镇2019年支出预算876.92万元，其中：基本支出748.68万元，占85.38%；项目支出128.24万元，占14.62%。
四、财政拨款收支预算情况
多扶镇2019年财政拨款收支总预算876.92万元,比2018年财政拨款收支总预算增加27.84万元，主要原因是基本支出增加了。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入876.92万元；支出包括：一般公共服务支出501.84万元、文化旅游体育与传媒支出32.28万元、社会保障和就业支出107.45万元、卫生健康支出46.73万元、城乡社区支出19万元、农林水支出123.57万元、住房保障支出46.05万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
多扶镇2019年一般公共预算当年拨款876.92万元，比2018年预算数增加27.84万元，主要原因是基本支出增加了。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
多扶镇2019年一般公共预算当年拨款支出876.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出501.84万元，占57.23%；文化旅游体育与传媒支出32.28万元，占3.68%；社会保障和就业支出107.45万元，占12.25%；卫生健康支出46.73万元，占5.33%；城乡社区支出19万元，占2.17%；农林水支出123.57万元，占14.09%；住房保障支出46.05万元，占5.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行(人大事务)（项）2019年预算数为3.5万元，主要用于人大经费。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算数为2.65万元，主要用于“人大代表之家”经费。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行(政府办公厅（室）及相关机构事务)（项）473.08万元，主要用于政府人员工资及公业务费开支。
4. 一般公共服务（类）人力资源事务（款） 事业运行(人力资源事务)（项）17.91万元，主要用于人力资源和劳保所人员工资。
5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行(群众团体事务)（项）1万元，主要用于妇联经费。
6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2.2万元，主要用于关工委经费。
7. 一般公共服务（类） 其他共产党事务支出（款）行政运行(其他共产党事务支出)（项）1.5万元，主要用于武装经费。
8. 文化旅游体育与传媒支出（类） 广播电视（款）广播（项）32.28万元，主要用于社会事业服务中心人员工资。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.75万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.7万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.59万元，主要用于政府行政人员单位医疗缴费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.14万元，主要用于政府事业人员单位医疗缴费。
13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）19万元，主要用于场镇建设维护及环境综合治理费。
14. 农林水支出（类）农业（款）事业运行(农业)（项）54.17万元，主要用于农业服务中心人员工资。
15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）5万元，主要用于脱贫攻坚、河长制、防汛减灾等专项工作经费。
16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）1万元，主要用于贫困村工作经费。
17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）62万元，主要用于基层组织活动和公共运行经费。
18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）1.4万元，主要用于农民夜校经费。
19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.05万元，主要用于政府人员单位公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
多扶镇2019年一般公共预算基本支出876.92万元，其中：
人员经费687.67万元，主要包括：基本工资179.48万元、津贴补贴51.56万元、奖金8.81万元、生活补助194.37万元、绩效工资32.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.75万元、职业年金缴费30.7万元、职工基本医疗保险缴费46.73万元、住房公积金46.05万元、其他交通费用（公务员车补）20.28万元。
公用经费61.07万元，主要包括：办公费9万元、印刷费2万元、水费1.08万元、电费5万元、邮电费4万元、差旅费15万元、维修（护）费3万元、培训费5万元、公务接待费6万元、劳务费5万元、其他交通费5万元、其他商品和服务支出0.99万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
多扶镇2019年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为6万元。与2018年“三公”经费财政预算数相比持平。
(一)因公出国（境）费
2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。与2018年因公出国（境）费相比持平。
(二)公务用车购置及运行维护费
2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。
2019年没有公务用车维护费支出。与2018年公务用车购置及运行维护费相比持平。
（三）公务接待费
2019年公务接待费6万元。计划用于正常工作中必要的公务接待开支。2019年预算公务接待费与2018年预算公务接待费持平。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
多扶镇2019年没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
多扶镇没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2019年度，多扶镇政府及下属农业服务中心、社会事业服务中心、人力资源和劳动保障所运行经费支出748.68万元，比2018年增加27.84万元，增长3.86%。主要原因人员经费增加了。
（二）政府采购支出情况
2019年度，多扶镇政府没有实施政府采购计划，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，多扶镇2018年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行(人大事务)（项），主要用于人大经费。
3. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项），主要用于“人大代表之家”经费。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行(政府办公厅（室）及相关机构事务)（项），主要用于政府人员工资及公业务费开支。
5. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行(人力资源事务)（项），主要用于人力资源和劳保所人员工资。
6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行(群众团体事务)（项），主要用于妇联经费。
7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于关工委经费。
8. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行(其他共产党事务支出)（项），主要用于武装经费。
9. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项），主要用于社会事业服务中心人员工资。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于政府行政人员单位医疗缴费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于政府事业人员单位医疗缴费。
14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于场镇建设维护及环境综合治理费。
15. 农林水支出（类）农业（款）事业运行(农业)（项），主要用于农业服务中心人员工资。
16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于脱贫攻坚、河长制、防汛减灾等专项工作经费。
17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），主要用于贫困村工作经费。
18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于基层组织活动和公共运行经费。
19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于农民夜校经费。
20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于政府人员单位公积金缴费。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西充县多扶镇人民政府2019年预算草案公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
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