一、主要职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规。
2、有效实施基础教育教学改革，全面实施素质教育。
3、贯彻执行教育部、省教育厅制订的课标和教学计划，狠抓教育教学业务，认真开展教育教学研究。
（二）2018年主要工作
2018年主要工作：
1、全面夯实发展基础教育，着力提升教育硬实力。坚守质量、安全、稳定、廉洁和舆论引导“五位一体”的工作底线，优质高效推进教育项目建设。
2、以教育改革为引擎，着力激发办学活力。按照省市关于加快教育领域综合改革的要求，在认真贯彻落实中央和省委教育改革措施的基础上，结合学校实际积极探索和实践，不断激发办学活力。一是深化学生素质教育；二是推进教育教学改革；三是实施人事制度改革；四是深化办学体制改革。
3、以内涵项目为抓手，努力提升教育质量。一是内容上深化；二是对象上扩容；三是在形式上拓展；四是在手段上丰富。
二、机构设置
西充县天宝初级中学机构情况：有1个独立核算机构。
三、部门预算单位构成
西充县天宝初级中学机构情况：有1个独立核算机构。内设行政办、教务处、政教处、体卫处、总务处、党委办、教研室、信息处、保卫科、等9个科股室。
西充县天宝初级中学情况：在职人员230人。其中：全额事业人员220人，自收自支人员10人，退休人员59人，遗嘱供养人员17人。
四、收支预算总体情况
西充县天宝初级中学2018年收入预算2341.92万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2341.92万元，占100.00%。
2018年支出预算2341.92万元，其中：基本支出2321.92万元，占99.15%；项目支出20.00万元，占0.85%。
五、财政拨款收支预算情况
西充县天宝初级中学2018年度财政拨款收入预算总计2341.92万元与2017年相比，财政拨款收入增加164.09万元，增长7.53%。主要原因是人员经费中工资福利支出增加、医疗保险金支出增加、住房公积金支出增加。
2018年度财政拨款支出预算总计2341.92万元。与2017年相比，财政拨款支出总计增加164.09万元，增长7.53%。主要原因是人员经费中工资福利支出增加、医疗保险金支出增加、住房公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
西充县天宝初级中学2018年度一般公共预算财政拨款支出2341.92万元，占财政拨款本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加164.09万元，增长7.53%。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
西充县天宝初级中学2018年一般公共预算财政拨款支出2341.92万元，主要用于以下方面:教育支出1952.28万元，占83.36%；医疗卫生与计划生育支出179.01万元，占7.64%；住房保障支出188.85万元，占8.06%;公业务费支出1.77万元，占0.09%；项目资金20.00万元，占0.85%。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况
1. 2050203初中教育支出1952.28万元，主要用于工资福利支出1500.50万元、社会保障缴费451.78万元。
2. 2101199医疗卫生与计划生育支出179.01万元，主要用于2018年度职工医疗保险179.01万元。
3.2210201住房保障支出188.85万元，主要用于支付职工2018年度住房公积金188.85万元。
七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
西充县天宝初级中学2018年一般公共预算财政拨款基本支出2341.923万元，其中：
人员经费2320.15万元，主要包括：基本工资919.43万元、津贴补贴581.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费314.75万元、职业年金缴费125.90万元、其他社会保障缴费179.01万元、住房公积金188.85万元、生活补助支出11.13万元。
公业务费1.77万元。
项目经费20.00万元，主要包括：维修维护费20.00万元。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
西充县天宝初级中学2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。
1. 2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2. 公务用车购置及运行维护费
单位无公务用车辆。
2018年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
无公务用车购置及运行维护费用支出。
3. 公务接待费
西充县天宝初级中学未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。
九、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
西充县天宝初级中学2018年没有政府性基金拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。
2.政府采购支出情况
2018年度，西充县天宝初级中学政府采购预算总额11.50万元，主要用于教师办公桌椅10套采购预算额1.50万元，新修综合楼主题文化墙建设采购预算额2.00万元，运动场塑胶跑道更换采购预算额8.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，西充县天宝初级中学2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌等日常办公设备。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指存款利息收入。
3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.教育支出：指教育事务支出。普通教育指各类普通教育支出；初中教育指各部门举办的初中教育支出。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.住房公积金支出：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
相关附件下载：西充县天宝初级中学2018年度部门预算公开附表
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