一、主要职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻执行交通运输行业的有关法律、法规、规章和方针、政策。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2、拟订全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县国道、省道和县道公路管理的有关工作。
3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定落实道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的措施并监督实施，指导城乡客货运输管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4、承担水上交通安全监管责任。承担运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航及危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门监督实施公路、水路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省、市重点物资和紧急客货运输，负责全县重点公路及干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8、实施交通运输科技政策，组织重大科技开发。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9、负责公路、水路有关涉外工作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10、承担相关法律、法规和规章确定的行政审批事项。
11、承办县政府交办的其他事项。
（二）2018年主要工作计划
1、以项目建设为引领，加快推进交通设施建设
一要保质保量按时完成重点项目。积极与市交通运输局等上级部门做好相关项目的沟通衔接，全力加快交通基础设施建设，努力实现我县交通基础设施质的跨越。力争在2018年6月前完成S208的初设工作，计划开工建设绵西高速公路西充南互通连接线、成德南高速鸣龙互通、环城北线、机械化养护中心、凤鸣治超站、客运站点建设，二要完善推进我县与周边地区互联互通运输通道建设。围绕省市干线路网升级改造、综合交通枢纽建设等，积极配合市交运局工作，加快推进西顺嘉快速通道建设工作，努力增添一批对全县经济社会发展和民生改善具有明显支撑作用的重大项目。
2、加强运输保障，不断提高公共服务水平
紧紧围绕人民群众关注的热点难点问题，开展打击“黑车”等非法经营行动，认真做好出租车行业改革，推行网络预约出租汽车新政，并规范出租车经营收费，提高行业管理水平。积极推进城乡客运一体化建设，改善人民群众出行条件。不断提升公共服务水平，在打造民生升级版上取得新进展。
3、深化“平安交通”建设，切实提升安全保障能力
切实把保证人民群众出行安全放在首位。一方面要加强“五小安全设施”建设，完善公路安全标识、标牌等防护措施。另一方面要落实客运和货运安全措施、监督措施和保障措施。在交通规划、施工设计、道路管理等方面加大安全保障投入，落实养护维修与路政管理，促进交通运输安全发展。在运输经营、车辆检测、道路质检等方面要进一步强化安全治理体系和治理能力建设，加强安全生产风险管理，认真落实企业主体责任和职能部门监管责任。
二、机构设置
西充县交通运输局下属道路运输管理局、公路局、路政大队、海事处等单位和内设人秘股、规划建设股、政策法规股、运输管理股、质量安全股、财务审计股、交通战备办、交通设计室等股室。
三、部门预算单位构成
西充县交通运输局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个西充县交通运输局，其他事业单位1个西充县交通规划设计室。
四、收支预算总体情况
西充县交通运输局2018年收入预算462.17万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入462.17万元，占100%。
2018年支出预算462.17万元，其中：基本支出352.17万元，占76.2%；项目支出110万元，占23.8%。
五、财政拨款收支预算情况
西充县交通运输局2018年度财政拨款收支预算总计462.17万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少53.77万元，下降10.4%。主要原因是西充县海事处财政独立预算。
六、一般公共预算财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
西充县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出462.17万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.77万元，下降10.4%。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
西充县交通运输局2018年一般公共预算财政拨款支出462.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出416.19万元，占90%；医疗卫生与计划生育支出23.1元，占5.1%；住房保障支出22.88万元，占4.9%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况
1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）362.35万元，主要用于人员工资128.87万元；津贴77万元；第13个月工资7.74万元；遗属供养支出3.94万元，日常运转经费34.8万元，公务接待费6万元，退休人员活动经费0.45万元。 项目支出：交通项目前期工作经费60万元；县乡公路监管经费20万元；交通战备经费10万元；村道检查验收工作经费20万元；
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.40万元，主要用于主要用于机关事业单位养老保险支出。
3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）23.1万元，主要用于主要用于机关事业单位人员医疗保险支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）22.88万元，主要用于主要用于保障公务人员的住房公积金支出。
七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
西充县交通运输局2018年一般公共预算财政拨款基本支出352.17万元，其中：
人员经费310.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
机关运行经费41.25万元，主要包括：办公费13万元、印刷费2万元、水电费4万元、邮电费2.6万元、差旅费9万元、维修（护）费1.5万元、会议费1万元、培训费1.7万元、公务接待费6万元、其他商品和服务支出0.45万元。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
西充县交通运输局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为6万元。
1. 2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车0辆，
2018年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费
2018年公务接待费6万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等支出。2018年公务接待费较2017年持平。
九、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有政府性基金拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，西充县交通运输局机关运行经费支出41.25万元。
（二）政府采购支出情况
2018年度，西充县交通运输局政府采购预算总额13.6万元，主要用于办公桌椅、电脑办公设备、专用设备购置更新等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
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