一、主要职能及主要工作
（1）促进经济发展、增加农民收入。（2）强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设。（ 3）加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。（4）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。
二、机构设置
中岭乡政府设9个党政内设机构和2个事业机构
（1）党政内设机构
党政办公室、人大办公室、纪检监察岗位、武装部岗位、工青妇岗位、综治信访维稳岗位、民政办公室、财政所、安全岗位人员编制。
（2）事业内设机构
①农业服务中心：主要负责农技、农机、林业、畜牧、农村能源等技术服务工作。
②社会事务服务中：主要负责农村文化市场培育，“农家书屋”等乡村文化建设、文物保护、群众性文化体育活动和广播影视服务工作及统计工作。
（3）人员编制
①核定行政编制15名，其中：人大1名，党政综合办公室5名、纪检监察2名、人武国防岗位1名、工青妇岗位1名、财政所岗位2人、综治信访维稳岗位1名、安全监管岗位人员1名、司法助理员1人。
②核定事业编制16名，其中：农业服务中心8名、社会事务服务中心8名。
③领导职数：核定乡镇党委、人大、政府及武装部领导职数7名，其中：党委书记1名、人大主席1名、乡长(党委副书记)1名、副书记(纪委书记)2名、副乡长1名、武装部长1名。
三、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入预算编报范围的单位包括中岭乡人民政府本级（其中行政单位有党委、人大、政府；事业单位有农业服务中心和社会事业服务中心）。
四、收支预算总体情况
中岭乡2017年收入预算428.80万元，一般公共预算拨款收入428.80万元，占100%。
2017年支出预算428.80万元，其中：基本支出366.63万元，占85.5%；项目支出62.17万元，占14.5%。
五、财政拨款收支预算情况
中岭乡2017年度财政拨款收支预算总计428.80万元，与2016年相比无太大变化。
六、一般公共预算财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
中岭乡2017年度一般公共预算财政拨款支出428.80万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与2016年相比无太大变化。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
中岭乡2017年一般公共预算财政拨款支出428.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出151.5万元，占35.33%；农林水支出203.3万元,占47.4%,；文化体育与传媒支出74万元,占17.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2017年预算数为21.00万,用于人大的工资及日常运转。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2017年预算数为22.50万元,用于党委人员的工资及日常工作运转,。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）108.00万元,用于政府人员的工资及日常工作运转。
4.农林水支出（类）农业（款） 事业运行（项）:2016年预算数为75.3万元，用于农业服务中心工资及工作运转。
5.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款） 广播（项）2017年预算数为74.00万元，用于社会事业服务中心人员工资及日常工作运转。
6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2017年预算数为128.00万元，主要用于村社干部工资以及村级办公经费 。
七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
中岭乡2017年一般公共预算财政拨款基本支出 428.80万元，其中：
人员经费331.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费34.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
中岭乡2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为4.5万元。
1.2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
2017年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。
3.公务接待费
2017年公务接待费4.5万元。计划用于现代农业发展等79次接待事项，2017年公务接待费较2016年增加/减少0万元。
九、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有政府性基金拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，中岭乡机关运行经费支出34.89万元，与2016年相比持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，中岭乡采购预算总额2万元，主要用于购买电脑、打印机、空调机等。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
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