按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、主要职能及主要工作
(一) 主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）主要工作
1、大力提升有机农业品牌效应。以百科、金科、航粒香米业等有机农业公司为依托，通过规模化、产业化经营，加快产品开发步伐，扩大产品总量规模，提高市场供给能力，不断提升生态有机品牌效应和增强产业竞争力。
2、大力发展休闲观光农业。重点打造集乡村度假休闲、户外健身拓展、川东北农耕文化和民俗文化体验等为一体的百科有机生活公园，依托1.1万亩现代农业园区，将有机种养殖和旅游产业完美结合，构建具有示范效应的原乡观光游。三是加大产业结构调整力度。推进成德南高速公路特色经济带建设，实施沿线8个村5000亩优质海椒、1000亩充国香桃种植基地；全年培育新增家庭农场、种养殖大户10户，加快实施盐水垭、黑柏山村优质柑橘种植1000亩的产业填充。
3、加大力度推项目。实行科级干部包企业、包项目责任制，全力抓落实、抓推进，重点加快年新增冷鲜农产品交易16万吨的百科冷链物流中心及金科智能化育苗基地等在建项目建设。
4、加速农村集中居住区建设。重点推进书房山村、殿子山村两个城乡增减挂钩试点项目新村建设；完成白马村自建聚居点工程建设。三是促进城镇功能提档升级。加快完成投资530万元的生态有机文化特色街改造工程，打造区域景观带；重点推进57户下河街棚户区改造，全面完成费家桥到义兴中学国道212线车道“白改黑”工程建设，完成几条内街房屋外观风貌、人行道的铺砖及街道改造工程，并进一步完善好绿化、亮化及雨污管网改造；启动上河街街道规划设计并加快街道改造的推进。
5、切实改善农业生产条件。重点推进花木山、胥家垭等5个村土地连片开发整理，实施新建山坪塘1口、蓄水池10口；机耕道、生产便道7公里；整治瞎子岩、燕儿湾小二型病险水库2口。
6、大力发展社会各项事业。重点推进“五个一批”扶贫攻坚及农村危房改造、易地扶贫搬迁工作，继续实施“进村入户、问情联心”结对帮扶和“关爱空巢老人”居家养老服务。三是配合做好县级重点工程。全力做好义兴污水处理站建设、国道212场镇段综合整治等县级工程的服务工作，保证项目正常建设施工。
二、机构设置
1、机构、人员情况
根据上述职责，按照精简统一效能的原则，义兴镇政府设9个党政内设机构和2个事业机构.
（1）党政内设机构
党政办公室、人大办公室、纪检监察岗位、人武国防岗位、工青妇岗位、人口与计划生育岗位、综治信访维稳岗位、民政办公室、安全监管岗位人员编制
（2）事业内设机构
①农业服务中心：主要负责农技、农机、林业、畜牧、农村能源等技术服务工作。
②社会事务服务中：主要负责农村文化市场培育，“农家书屋”等乡村文化建设、文物保护、群众性文化体育活动和广播影视服务工作及统计工作。武国防
三、部门预算单位构成
按照决算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入决算编报范围的单位包括义兴镇人民政府本级（其中行政单位有党委、人大、政府、人武国防、工青妇、人口与计划生育、综治信访维稳，民政等；事业单位有农业服务中心和社会事业服务中心）。
四、收支预算总体情况
义兴镇人民政府2017年收入预算798.66万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入798.66万元，占100%。
2017年支出预算798.66万元，其中：基本支出684.56万元，占85.71%；项目支出114.1万元，占14.29%。
五、财政拨款支出预算情况
义兴镇人民政府2017年度财政拨款收支预算总计798.66万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加177.37万元，增长28.55%。主要原因是人员工资上调，基本工资支出和社会保障缴费支出增加。
六、一般公共预算财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
义兴镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出798.66万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加177.37万元，增长28.55%。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
义兴镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款支出798.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出310.59万元，占38.89%；文化体育与传媒支出41.62万元，占5.21%； 医疗卫生与计划生育支出28.8万元;占3.60% 农林水支出345.65万元;占43.28%;住房保障支出72万元，占9.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）13.73万元，主要用于人大工作工资福利支出、人大经费及人大代表之家经费。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）276.35万元，主要用于政府工作工资福利支出及工作运转经费支出。
3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）20.51万元，主要用于党委工作工资福利支出。
4．文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）41.62万元，主要用于社会事业服务中心工资福利支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项） 16.5 万元；事业单位医疗（项）12.3万元，主要用于单位职工医疗保险支出。
6.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）71.68万元，主要用于农业服务中心工作工资福利支出。
7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）272.97万元，主要用于村社干部生活补助支出和村公业务费支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）72万元，主要用于职工住房公积金支出。
七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
义兴镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出684.56万元，其中：人员经费631.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费53.21包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
义兴镇人民政府2017年“三费经费”财政拨款支出预算为4.5万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为4.5万元。
1、2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费及运行维护费。
3.公务接待费
2017年公务接待费4.5万元。计划用于接待县级部门及业务主管单位来检查、督导、指导工作和业务培训。2017年公务接待费较2016年持平。
九、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
义兴镇人民政府2017年本部门没有政府性基金拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，义兴镇人民政府机关及下属农业服务中心、社会事业服务中心运行经费支出24万元，与2016年持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，义兴镇人民政府政府采购预算总额4.5万元，主要用于购买空调、电脑、文件柜。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调等日常办公设备。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大事务所需的工资福利支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指政府办公所需工资福利支出和运转经费；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指党委办公所需工资福利支出。
8. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）:指社会事业服务中心办公工资福利支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位退休职工遗属补助支出。
10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）:指单位职工医疗保险缴费支出。
11.农林水支出（类）农业（款） 事业运行（项）:指农业服务中心人员工资福利支出；
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指村干部生活补助支出和村活动运转经费。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指单位对职工的住房公积金支出。
14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
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