按照预算管理有关规定，结合西府发〔2017〕16号文件精神，目前古楼政府预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作主要职责
西充县古楼镇政府认真贯彻执行国家财税方面政策，承担各项财政收支管理责任，负责编制年度预决算草案并组织执行，以及监督财政性经济发展支出等财政管理相关工作的组成部门。根据县委、县政府关于2017年全县工作的总体部署，2017年全镇财政工作的总体要求是：深入贯彻党的十八大、十八届三中全会和省委十届三次、四次全会精神，坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策部署，全面深化财税体制改革，围绕全县财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成镇人代会通过的财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，为全面脱贫致富奔建成小康社会提供坚实的财力支撑。
西充县古楼镇财政所一是负责编制本镇预算单位预、决算和预算执行；二是负责编制本镇各预算单位分月用款计划；三是审核本镇各预算单位会计凭证及账务处理。
二、单位基本情况
按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。西充县古楼镇预算单位1个，行政村17个，政府人员编制数43个（其中：行政编制24人，全额事业编制19人）。在职人员39人 (其中：行政人员20人，全额事业人员16人，事业落聘人员3人)，退休人员23人(其中行政退休人员15人,事业退休人员8人)。
三、收支预算总体情况
2017年西充县古楼镇收入预算总额为为596.44万元，西充县财政拨款收入596.44万元。相应安排支出预算596.44万元，其中：一般公共服务支出234.93万元，文体育与传媒支出70.25万元，农林水支出266.26万元（其中： 农村综合改革中对村民委员会和村党支部的补助支出195.62万元，农林水事业运行支出70.64万元），住房保障支出中住房公积金支出25万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
西充县古楼镇预算安排支出主要保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇社会稳定和经济发展相关工作。基本支出，是用于保障我镇机关、下属事业单位和村级组织正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出，是用于保障我镇机关和村级组织为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（一）一般公共服务支出234.93万元，主要用于：机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括计划生育、农村生活环境治理和社会稳定等方面的支出。
（二）文体育与传媒支出70.25万元，用于社会事业服务中心人员性支出。
（三）工资福利支出中88.23万元，主要用于：机关在职工作人员按照规定标准支出养老保险和医疗保险。
（四）农村综合改革支出195.62万元，主要用于村民委员会和村党支部补助以及村居公业务费支出。
（五）农林水支出70.64万元，主要用于农业服务中心人员性支出。
五、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费：2017 年我镇预算未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费：2017 年公务接待预算安排4.5万元，我们将进一步严格落实中央“八项规定”和省、市有关规定，压缩一般性公务接待开支，安排正常工作中必要的公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费：经县委、县政府规定，我镇无车编，2017年未预算安排公务用车经费。
六、财政预算拨款收支情况
2017年西充县古楼镇财政预算拨款596.44万元，具体支出情况是：基本支出514.2万元，占预算支出的86%；项目支出82.24万元，占预算支出的14%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，古楼镇人民政府机关运行经费支出41万元，比2016年增加9.2万元，增长29%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，古楼镇政府采购预算总额5万元，主要用于办公设备购置。
八、名词解释
1.财政拨款收入： 指县级财政当年拨付的资金。
2.其他收入： 除“财政拨款收入” 、 “上级补助收入” 、“事业收入” 、 “经营收入” 和“附属单位缴款” 以外的收入， 主要是指存款利息收入、 其他部门拨款等。
3.年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、 结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.社会保障和就业-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） :指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
5.医疗卫生与计划生育 -医疗保障- 行政单位医疗(2100501):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按照国家规定享受离退休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.住房保障-住房改革支出-住房公积金（2210201 ）:指按照《住房公积金管理条例》 和其他相关规定， 由单及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。 。
7.年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出： 指为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公” 经费： 纳入财政预决算管理的“三公” 经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中， 因公出国（境） 费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、 国外城市间交通费、 住宿费、 伙食费、 培训费、 公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、 燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
11.机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、 邮电费、 差旅费、 会议费、 福利费、 日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。附件：表1.部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
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