一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、渔业行政执法，渔业资源保护。
2、渔业船舶和水产食品安全监管、水生动物疫病防疫检疫，鱼药鱼饲料质量监测。
3、水产技术推广，促进渔业发展。
（二）2017年主要工作
1、渔业行政执法，渔业春季禁渔3-6月执法宣传及检查。
2、渔业船舶登记、年检、安全监管。
3、水产品质量及鱼药安全监管。
4、国家级种质资源保护区监管。
5、水生动物疫病防控。
6、推进省级财政现代农业发展工程。
二、机构设置
西充县水产渔政局，是西充县农牧业局下属行政类事业单位，属财政一级预算单位；内设4个机构：水产技术推广站、渔政站、水生动检站、办公室，总编制人数12人。是专业技术性很强的行政类事业单位。现有正式职工10人（专业技术人员7人，其中高级职称4人，中级职称2人，初级职称1人；工人3人，其中高级工1人，中级工2人）。
三、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入预算编报范围的单位为西充县水产渔政局，属县本级预算，行政类事业单位。
四、收支预算总体情况
2017年西充县水产渔政局收入预算135.11万元，其中：一般公共预算拨款收入135.11万元，占总收入的100%。
2017年支出预算135.11万元，其中：基本支出117.11万元，占86.68%；项目支出18万元，占13.32%。
五、财政拨款收支预算情况
西充县水产渔政局2017年度财政拨款收支预算总计135.11万元，较2016年相比，财政拨款收支总计增加了33.25万元。增长32.64%，增长的主要原因是：1、调资，工资标准提高了，相应财政负担的养老、职业年金、医保、住房公积金也提高了；2、人员较2016年年初预算增加了一人，相应各项费用有所增加；3、公业务费标准人平增加2000元；4、部门项目经费较2016年增加3万元。
六、一般公共预算财政拨款支出预算情况
（一）、一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
西充县水产渔政局2017年度一般公共预算财政拨款支出135.11万元，占财政拨款本年支出合计的100%。较2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.25万元，增长32.64%。
（二）、一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出135.11万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出7.89万元，占5.84%；农林水中的渔政执法监管运行支出118.36万元，占87.60%；住房保障支出8.86万元，占6.56%。
（三）、一般公共预算财政拨款支出预算具体情况
1、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.89万元，主要用于事业单位医疗保险。
2、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）支出118.36万元，主要用于单位执法监管及职能运行支出。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.86万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。
七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
西充县水产渔政局，2017年一般公共财政预算拨款基本支出117.11万元，其中：人员经费107.71万元，主要包括：基本工资42.29万元、津贴补贴（52元）0.62万元、绩效工资27.38万元、事业单位基本养老保险14.7万元、职业年金5.91万元、其他社会保障缴费（医保）7.89万元、住房公积金8.86万元。 公用经费9.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、 邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务车运行维护费支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
西充县水产渔政局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，其中：因公出国出境费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算限额9万元；公务接待费支出预算1万元。
1、2017年单位无因公出国出境任务安排，故预算支出为0万元。
2、公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车（动物防疫检疫采样专用车）1辆，越野型。2017年无购置公务用车计划，故无公务用车购置费预算支出；公务用车运行维护费预算限额9万元，计划用于单位正常运行及渔业船舶安全监管、水产食品安全监管、水生动物防疫检疫等职能项目所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2017年公务用车运行维护费较2016年增加2万元，增长28%，专用原因是：单位动物防疫检疫采样专用车购置于2006年3月，油耗大、运行时间长、维修费高。
3、公务接待费
2017年公务接待费预算1万元，用于单位开支的各种接待。与2016年持平。
九、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况
西充县水产渔政局2017年度部门项目：渔业船舶安全监管经费、水产食品安全监管经费、李家河鲫鱼国家级水产种质资源保护区监管经费、水生动物防疫检疫工作经费共计18万元，用于办公费、印刷费资料费、邮寄费、差旅费、培训费、维护费、公务用车运行维护费。
十、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
西充县水产渔政局2017年无政府性基金拨款安排支出。
十一、国有资本经营预算拨款收支预算情况
单位无国有资本经营拨款收入，也无国有资本经营拨款安排支出。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）、政府采购支出情况
2017年度西充县水产渔政局采购预算计划总额13万元，主要用于农业部2017年农业资源及生态保护补助项目采购大规格鱼种200万尾（项目未到位）。
（二）、国有资产占有使用情况
至2016年12月31日止，西充县水产渔政局共有水生动物采样车一辆，越野型；无单价50万元以上通用设备；有动检实验室专用仪器设备66台套，但无单价100万元以上专用设备；有电脑、打印机、传真机、办公桌椅等日常办公设备。
（三）、机关运行经费支出情况
本单位不属行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费支出。
十三、名词解释
1.财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。
2、农林水（类）213农业（款）01执法监管（项）10:指主要用于水产渔政局日常事务如执法监管、农产品质量监管、渔政、防疫检疫监督管理及水产养殖技术指导等支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）210行政事业单位医疗（款）11事业单位医疗（项）02：指财政预算的缴纳的职工医保费。
4、住房保障（类）221（款）02（项）01：指主要用于在职职工住房公积金支出。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。西充县水产渔政局2017年部门项目为：渔业船舶安全监管经费、水产食品安全监管经费、水生动物防疫检疫工作经费、李家河国家级水产种质资源保护区监管工作经费。
7.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.关于资本经营预算支出预算表
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