一、主要职能及主要工作
西充县房地产管理局是根据西充县住房和城乡规划建设局主要职责内设机构和人员编制规定，具体实施由西充县住房和城乡规划建设局承担的房地产管理相关职能，主管全县房地产工作的财政拨款付科级参公事业单位。
当年取得的主要事业成效
1、房地产市场管理，加强商品房预售管理。今年已办理《商品房预售许可证》35宗，面积29万平方米，共监管预售资金4.25亿元，拨付3.47亿元，商品房签约成交4098套（截止2017年9月30日），成交面积37.91万平方米（截止2017年9月30日），成交金额15.15亿元（截止2017年9月30日）。
2、落实保障性安居工程年度建设任务，抢抓工程建设进度和质量，开展廉租房专项审查清理，健全和完善保障性住房相关制度。
3.物业管理工作，抓宣传抓物业队伍建设，加强维修资金的监督等。
4. 二手房交易管理工作，今年我局共办理房屋交易336户，其中，房屋所有权转移162户，房屋抵押交易174户。
5.测绘工作今年测绘所共计测绘面积约92.7万平方米。
6.白蚁防治工作，今年以来，我局共完成旧房白蚁灭治面积3.5万㎡，全县新建白蚁预防面积 18万㎡，回访复查面积21万㎡，资料装订归档42卷，使用吡虫啉药物2.1吨
二、机构设置
根据上述职责设机构如下
1. 综合科
2. 房地产测绘所
3. 房政法规股
4. 物业管理股
5. 房地产市场管理股
6. 维修资金管理股
7. 住房保障管理中心
8. 白蚁防治中心
9. 房地产交易中心
核定房管局编制18名，我局现有正式职工20人,志愿军安置人员5人。
三、部门预算单位构成
我局是参照公务员法管理事业单位，我单位为本级预算单位，无下属二级单位。
四、收支预算总体情况
房管局2017年收入预算435.18万元。2017年支出预算435.18万元，其中：基本支出275.18万元，占65%；项目支出160万元，占35%。
五、财政拨款收支预算情况
房管局2017年度财政拨款收支预算总计435.18万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加47万元。主要原因是增加项目支出全县二手房数据库建设经费。
六、一般公共预算财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出435.18万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出相同。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出435.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出375.09万元，占85.5%；社会保障和就业支出33.05万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出12.87万元，占3%；住房保障支出14.17万元，占3.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况
1、城乡社区住宅与房地产市场监管（212）（01）（09）375.09万元，主要用于单位正常运转工资和基本支出。
2、机关事业单位基本养老保险缴费（208）（05）（05） 23.61万元，主要用于单位职工的养老保险缴费。
3、 其他行政事业单位医疗（210）（11）（99）12.87万元，主要用于单位职工的医疗保险缴费。
4、机关事业单位职业年金缴费（208）（05）（06）9.44万元，主要用于单位职工的职业年金缴费。
6.住房保障类住房公积金（221（02）（01）14.17万元，主要用于单位职工的公积金缴费
七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
2017年一般公共预算财政拨款基本支出435.18万元，其中：
人员经费205.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费229.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元（预算的时候不知我单位保有一辆白蚁防治专用工程车已和财政协商）公务接待费支出预算为3.9万元。
1.2017年无因公出国（境）任务安排，无出国境团组人次，无因公出国境费拨款支出
2.公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车1辆，为批准保留白蚁防治专用工程车， 2017年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出预算0万元，因为年初预算的时候不知我单位批准保有一辆白蚁防治施工工程车，我单位有待追加公务用车运行维护费用于燃油、维修、保险等费用。
3.公务接待费
2017年公务接待费3.9万元，计划用于迎接省市公租房保障检查与审计支出。2017年公务接待费与2016年一样。
九、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有政府性基金拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，机关运行经费和2016年基本持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购预算总额10万元，主要用于日常办公设备的更新和网络升级。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，我单位共有车辆1辆，为白蚁防治专用施工工程车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。全部为电脑、打印机、复印件、测距仪等日常办公设备
十二、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
3、社会保障和就业-行政事业离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
4、医疗卫生与计划生育-医疗保障-事业单位医疗（2100502）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
5、住房保障-住房改革支出-住房公积金（2210201）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。
6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本之支出以外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公” 经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
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